| N п/п | Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы) | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - N показателя | |
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" | |||||||
| Цель: Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики | |||||||
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа | ||||||
| 1.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа, контроль объема дефицита бюджета Петрозаводского городского округа при исполнении бюджета |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | 1, 2, 3, 10 | ||
| 1.1.1.1. | Мероприятие: Продолжение ведения практики привлечения среднесрочных заимствований, внедрение практики привлечения долгосрочных кредитов |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Получение кредитных ресурсов со сроком пользования не менее 24 месяцев | Отсутствие возможности увеличения срока заимствований для Петрозаводского городского округа (риски, связанные с ростом процентной ставки) | 3, 7, 10 |
| 1.1.1.2. | Мероприятие: Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Соблюдение моратория на предоставление муниципальных гарантий (отсутствие (0) предоставленных гарантий) | Увеличение объема муниципального долга Петрозаводского городского округа, отношения объема долга к объему доходов | 3, 10 |
| 1.2. | Задача 2. Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа | ||||||
| 1.2.1. | Основное мероприятие: Управление расходами на обслуживание муниципального долга |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | 3, 11 | ||
| 1.2.1.1 | Мероприятие: Мониторинг процентных ставок на рынке банковских кредитов и рынке долговых муниципальных заимствований, проведение аукционов на оказание услуг по предоставлению кредита с меньшими ставками |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Мониторинг процентных ставок за пользование кредитными ресурсами не менее 1 раза в квартал | Неэффективное использование бюджетных средств | 3, 11 |
| 1.2.1.2. | Мероприятие: Привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Возможность использовать (брать/гасить) кредитные ресурсы по необходимости: - использование действующей возобновляемой кредитной линии; - заключение новых контрактов на получение кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии в объеме не менее 200,0 млн. руб. |
Неэффективное использование бюджетных средств | 3, 10 |
| 1.2.1.3. | Мероприятие: Осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Получение экономии расходов на обслуживание муниципального долга | Неэффективное использование бюджетных средств | 3, 10 |
| 1.2.1.4. | Мероприятие: Проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2020 | Направление в МФ РК обращений не менее 1 раза в год | Увеличение объема расходов по обслуживанию муниципального долга | 3, 10 |
| 1.2.1.5. | Мероприятие: Проведение работы по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2018 | Проведение мониторинга текущей ситуации по уровню кредитования (действующая ключевая ставка, итоги аукционов) не менее 1 раза в месяц | Неэффективное использование бюджетных средств | 3, 11 |
| 1.2.1.6. | Мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Снижение расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга на 1 процент ежегодно | Неэффективное использование бюджетных средств | 1, 2, 3, 11 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" | |||||||
| Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения | |||||||
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа | ||||||
| 2.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | ||
| 2.1.1.1. | Мероприятие: Проведение мероприятий по оптимизации штатной численности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Сокращение штатной численности Администрации Петрозаводского городского округа | Увеличение штатной численности повлечет увеличение расходов на содержание муниципальных служащих | 1, 12 |
| 2.1.1.2. | Мероприятие: Проведение мероприятий по оптимизации и экономии расходов по смете на содержание Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа, МКУ "ХЭС" |
2018 | 2023 | Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа | Увеличение расходов по смете на содержание Администрации Петрозаводского городского округа | 1, 13 |
| 2.2. | Задача 2. Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказания муниципальных услуг муниципальными казенными учреждениями | ||||||
| 2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального архива |
МКУ "МАП" | 2018 | 2023 | 2, 15, 16 | ||
| 2.2.1.1. | Мероприятие: Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов, усиление пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы архива |
МКУ "МАП" | 2018 | 2023 | Отсутствие утраты или неисправимых повреждений документов, наличие помещений, соответствующих нормам хранения архивных документов, своевременный ремонт помещений, покупка необходимого оборудования для надлежащего хранения архивных документов, своевременный прием документов на хранение, научно-техническая подготовка дел к архивному хранению, улучшение физического состояния документов, находящихся на хранении, учет хранящихся документов. | Несоблюдение Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Утрата или неисправимые повреждения документов архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу и, как следствие, несохранение части исторического, культурного наследия Петрозаводского городского округа, невозможность исполнения запросов граждан | 15, 16 |
| 2.2.1.2. | Мероприятие: Исполнение тематических и социально-правовых запросов, связанных с обеспечением конституционных прав и социальной защищенностью граждан, в установленные законодательством сроки |
МКУ "МАП" | 2018 | 2023 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления услуг, отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам проверок Учредителем или контрольно-надзорными органами, изготовление копий документов, оказание своевременной и качественной консультативной помощи, предоставление архивных документов в читальном зале архива, экспонирование архивных документов на выставках. | Несоблюдение Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" | 15, 16 |
| 2.2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности |
МКУ "ХЭС" | 2018 | 2019 | 2, 14 | ||
| 2.2.2.1. | Мероприятие: Обслуживание коммунальных систем, эксплуатация, содержание и ремонт зданий и других хозяйственных объектов, предназначенных для размещения структурных подразделений |
МКУ "ХЭС" | 2018 | 2019 | Повышение эффективности обслуживания коммунальных систем и содержания зданий общей площадью 9864,9 кв. м, расположенных по адресу: пр. Ленина, д. 2 - 8443,3 кв. м; пр. Октябрьский, д. 5 - 420,6 кв. м; ул. Куйбышева, д. 20 - 104,7 кв. м; ул. Путейская, д. 5 - 276,3 кв. м; ул. Свердлова, д. 10 - 134,8 кв. м; ул. Максима Горького, д. 21в - 350,7 кв. м; ул. Дзержинского, д. 6 - 134,5 кв. м |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа | 14 |
| 2.2.2.2. | Мероприятие: Пополнение материально-технических запасов |
МКУ "ХЭС" | 2018 | 2019 | Своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа. В 2016 году обоснованных жалоб работников Администрации Петрозаводского городского округа в МКУ "ХЭС" не поступало | Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа | 14 |
| 2.2.2.3. | Мероприятие: Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
МКУ "ХЭС" | 2018 | 2019 | Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. В 2016 году составлено 1335 форм отчетности. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая |
Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа | 13, 14 |
| 2.2.3. | Основное мероприятие: Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности |
МКУ "ХЭС" | 2020 | 2023 | 2, 14 | ||
| 2.2.3.1. | Мероприятие: Обслуживание коммунальных систем, эксплуатация, содержание и ремонт зданий и других хозяйственных объектов, предназначенных для размещения структурных подразделений |
МКУ "ХЭС" | 2020 | 2023 | Повышение эффективности обслуживания коммунальных систем и содержания зданий общей площадью 9864,9 кв. м, расположенных по адресу: пр. Ленина, д. 2 - 8443,3 кв. м; пр. Октябрьский, д. 5 - 420,6 кв. м; ул. Куйбышева, д. 20 - 104,7 кв. м; ул. Путейская, д. 5 - 276,3 кв. м; ул. Свердлова, д. 10 - 134,8 кв. м; ул. Максима Горького, д. 21в - 350,7 кв. м; ул. Дзержинского, д. 6 - 134,5 кв. м |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа | 14 |
| 2.2.3.2. | Мероприятие: Пополнение материально-технических запасов |
МКУ "ХЭС" | 2020 | 2023 | Своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа. | Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа | 14 |
| 2.2.4. | Основное мероприятие: Ведение бюджетного учета и отчетности |
МКУ "ЦБО" | 2020 | 2023 | |||
| 2.2.4.1. | Мероприятие: Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
МКУ "ЦБО" | 2020 | 2023 | Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая | Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа | 13, 14 |
| 2.2.4.2. | Мероприятие: Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных казенных учреждений Петрозаводского городского округа |
МКУ "ЦБО" | 2020 | 2023 | Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая | Снижение качества и эффективности работы муниципальных казенных учреждений Петрозаводского городского округа | 13, 14 |
| 2.3. | Задача 3. Повышение эффективности и результативности кадрового состава | ||||||
| 2.3.1. | Основное мероприятие: Проведение аттестации муниципальных служащих на соответствие замещаемой должности муниципальной службы |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | 1, 17, 18, 19 | ||
| 2.3.1.1. | Мероприятие: Организация дополнительной профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Получение муниципальными служащими дополнительных профессиональных знаний, возможность изучения передового опыта в сфере муниципального управления, участие в семинарах и научно-практических конференциях с возможностью получения сертификата. Планируется получение дополнительных профессиональных знаний более 10 муниципальными служащими ежегодно. |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих | 1, 18 |
| 2.3.1.2. | Мероприятие: Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих. Диспансеризация проводится ежегодно для муниципальных служащих, фактически замещающих должности муниципальной службы в отчетном году. К прохождению диспансеризации планируется 190-240 человек ежегодно |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих | 1, 19 |
| 2.3.1.3. | Мероприятие: Организационно-правовое и методическое обеспечение представления муниципальными служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2023 | Повышение эффективности работы в области противодействия коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы органа местного самоуправления. Ежегодное, в срок до 30 апреля, предоставление муниципальными служащими Администрации Петрозаводского городского округа, чьи должности входят в утвержденный перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Перечень), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка (далее - Сведения о доходах). Ежегодно будут предоставлять Сведения о доходах 130-180 человек. | Возникновение коррупционных рисков во время прохождения муниципальной службы | 1, 13, 20 |
| Подпрограмма 3 "Информационное сообщество" | |||||||
| Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств |