| Приложение N 2 | ||||||||||||||
| к муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" |
||||||||||||||
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа по муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" | ||||||||||||||
| Наименование показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) | ||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" | |||||||||||||
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||
| Мероприятие 1.1.1 | Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в муниципальных детских школах искусств | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Предоставление дополнительного образования детей | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Детская музыкальная школа N1 им. Г. Синисало", "Детская музыкально-хоровая школа", "Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова", "Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. Балакирева", "Детская художественная школа" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 2 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - количество человек, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования (среднегодовое количество, человек) | ||||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||||||||||
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. | ||||||||||||||
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | ||||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Детская музыкальная школа N1 им. Г .Синисало", "Детская музыкально-хоровая школа", "Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова", "Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. Балакирева", "Детская художественная школа" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 85 250,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования (среднегодовое количество, человек) | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 0,0 | 80 229,8 | 128 173,0 | 123 131,1 | 129 122,9 | 129 261,1 | |||||||
| - количество человеко-часов (человеко-час) | 0 | 0 | 665 647,9 | 666 524,1 | 672 621,4 | 680 959,0 | 680 596,45 | |||||||
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие библиотечного дела | |||||||||||||
| Мероприятие 1.2.1 | Совершенствование библиотечного обслуживания, прежде всего, за счет развития электронных услуг | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, информационно-библиографическое обслуживание населения | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 21 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество единиц библиотечного фонда, выданного получателям услуги (экземпляров) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Формирование, комплектование, учет и обработка библиотечных фондов | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||
| - количество единиц библиотечного фонда, прошедшее формирование, комплектование, учет и обработку (экземпляров) | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 826,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0 | 20 699,2 | 19 703,1 | 29 169,4 | 26 163,2 | 27 554,2 | 27 685,8 | |||||||
| - количество посещений (единица) | 0 | 409 000 | 368 500 | 368 500 | 368 500 | 368 500 | 368 500 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 2 295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество документов (единица) | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 0,0 | 2 040,0 | 2 563,0 | 2 686,9 | 2 967,5 | 2 890,2 | |||||||
| - количество документов (единица) | 0 | 0 | 95 000 | 50 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 303,2 | 304,0 | 334,4 | 334,4 | 365,6 | 356,1 | |||||||
| - количество документов (единица) | 0 | 7 500 | 5 500 | 10 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие культурно-досуговой деятельности | |||||||||||||
| Мероприятие 1.3.1 | Совершенствование организации культурно-досуговой деятельности, создание условий для активного вовлечения горожан в художественно-творческую деятельность | |||||||||||||
| Мероприятие 1.3.2 | Развитие комплексных мультикультурных проектов "День города", "Международный зимний фестиваль "Гиперборея" | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Организация и проведение массовых общегородских и других культурно-досуговых мероприятий | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 22 956,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество мероприятий, проведенных для получателей услуги (мероприятие) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Организация деятельности культурно-досуговых формирований | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" | ||||||||||||||
| - количество культурно-досуговых формирований, действующих для получателей услуги (формирование) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Создание условий для занятий бальными танцами | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской танцевальный клуб "РИТМ" | ||||||||||||||
| - количество занимающихся, получивших услугу (человек) | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 255,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальными бюджетными учреждениями культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" и "Городской танцевальный клуб "РИТМ" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 4 096,4 | 3 589,7 | 3 630,7 | 5 141,5 | 5 289,4 | 5 152,1 | |||||||
| - количество клубных формирований (единица) | 0 | 59 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Организация мероприятий | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 16 512,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество участников мероприятий (человек) | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - количество проведенных мероприятий (штука) | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 0,0 | 15 615,1 | 23 581,3 | 22 614,5 | 21 205,5 | 21 848,9 | |||||||
| - количество проведенных мероприятий (единица) | 0 | 0 | 300 | 330 | 350 | 350 | 350 | |||||||
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие выставочной деятельности | |||||||||||||
| Мероприятие 1.4.1 | Поддержка выставочных проектов, включая выставки с участием художников и фотографов из других регионов РФ и зарубежных стран на базе МУ "ГВЗ" | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Организация выставочной деятельности в области изобразительного искусства | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской выставочный зал" | ||||||||||||||
| - количество выставок, проведенных для получателей услуги (выставка) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация мероприятий | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской выставочный зал" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 2 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество участников мероприятий (человек) | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - количество проведенных мероприятий (штука) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской выставочный зал" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 0,0 | 2 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество проведенных мероприятий (единица) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 051,3 | 3 389,0 | 3 598,1 | 3 504,3 | |||||||
| - количество проведенных мероприятий (единица) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие туристско-информационной деятельности | |||||||||||||
| Мероприятие 3.1.1 | Оказание туристско-информационных услуг | |||||||||||||
| Мероприятие 3.1.2 | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Оказание туристско-информационных услуг | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Петрозаводский информационно-туристский центр" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | * | 2 013,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество посещений (единица) | * | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Петрозаводский информационно-туристский центр" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | * | 449,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество обновлений (единица) | * | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Оказание туристско-информационных услуг | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | * | 0,0 | 1 970,1 | 1 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество посещений (единица) | * | 0 | 1 800 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | * | 0,0 | 435,1 | 422,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| - количество обновлений (единица) | * | 0 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Основное мероприятие 6. | Сопровождение деятельности муниципальных учреждений | |||||||||||||
| Мероприятие 6.1 | Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | |||||||||||||
| Наименование услуги и ее содержание | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | |||||||||||||
| Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Централизованная бухгалтерия N 4" | ||||||||||||||
| Показатель объема услуги: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 885,4 | 7 949,6 | 7 926,0 | 7 931,8 | |||||||
| - количество отчетов,подлежащих своду (единица) | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 313 |