N п/п	Наименование показателя	2013 год (факт)*	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек	176,6	205,3	217,1	216,6	215,5	214,4	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	635 667	633 500	629 875	628 300	625 100	621 900	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек,            в том числе            работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек	3 598,7            3007,0	3 085,3            2 835,0	2 901,3            2 657,6	2 901,3            2 657,6	2 901,3            2 657,6	2 901,3            2 657,6	х            х	х            х
4.	Численность населения Республики Карелия, человек	635 667	633 500	629 875	628 300	625 100	621 900	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Карелия, %	71,1	71,3	80,6	76,7	90,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Республике Карелия, рублей	27 763,9	29 249,8	25 982,9	27 300,0	29 200,0	31 550,0	х	х
7.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	19 728,3	20 857,2	20 936,7	20 936,7	26 280,0	31 550,0	х	х
8.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	12	10,4	9,6	9,6	9,6	9,6	х	х
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1109,2	1005,4	949,1	949,1	1191,3	1430,2	2903,6	5525,1
11.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей,            в том числе            фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году республиканских и муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Республики Карелия, млн. рублей	х            х	-103,8            72,55	-160,1            83,15	-160,1            86,3	82,1            90,7	321,0            95,8	-424,0            242,0	-20,9            428,5
12.	Предусмотрено в консолидированном бюджете Республики Карелия, млн. рублей,            в том числе            за счет средств бюджета Республики Карелия, млн. рублей	х            х	-103,8            72,55	-160,1            83,15	-160,1            86,3	82,1            90,7	321,0            95,8	-424,0            242,0	-20,9            428,5
13.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них	0,0	0,2	46,8	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
	от реструктуризации сети, млн. рублей	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от оптимизации численности персонала,            в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
14.	Объем средств от приносящей доход деятельности, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей,            в том числе            предусмотренных в консолидированном бюджете Республики Карелия на повышение заработной платы работников учреждений культуры	0,0            х	-103,8            72,55	-160,1            83,15	-160,1            86,3	82,1            90,7	321,0            95,8	-424,0            242,0	-20,9            428,5
16.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, %	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Примечание. Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".            * Показатели включают в себя также значения по национальным паркам федерального подчинения, с 2014 года не относящимся к учреждениям культуры.";