| Наименование | Раздел | Подраздел | Уточненная роспись/план | Исполнено | |||
| на 01.04.2024 | % к утвержденным бюджетным назначениям | справочно: на 01.04.2023 | темп роста к АППГ (%) | ||||
| РАСХОДЫ ВСЕГО: | 48 559 002,7 | 11 358 977,7 | 23,4% | 11 066 840,1 | 102,6% | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1 430 731,1 | 398 555,2 | 27,9% | 283 394,6 | 140,6% | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4 296,6 | 600,3 | 14,0% | 658,9 | 91,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 147 257,7 | 32 833,2 | 22,3% | 25 461,0 | 129,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 58 758,2 | 0,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 248 837,8 | 65 846,0 | 26,5% | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Судебная система | 01 | 05 | 129 871,9 | 31 163,1 | 24,0% | 28 534,9 | 109,2% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 170 394,9 | 34 971,7 | 20,5% | 29 120,5 | 120,1% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 122 003,2 | 73 482,8 | 60,2% | 10 704,5 | 686,5% |
| Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 58 933,0 | 9 991,4 | 17,0% | 9 791,7 | 102,0% |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 565,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 548 571,0 | 149 666,6 | 27,3% | 120 364,9 | 124,3% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 23 513,3 | 5 022,3 | 21,4% | 3 924,2 | 128,0% | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 23 013,3 | 5 022,3 | 21,8% | 3 924,2 | 128,0% |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 500,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 142 703,6 | 26 455,5 | 18,5% | 24 807,0 | 106,6% | |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 35 245,6 | 7 157,0 | 20,3% | 5 578,8 | 128,3% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 89 708,0 | 19 298,5 | 21,5% | 19 228,2 | 100,4% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 17 750,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 9 331 687,0 | 2 128 804,1 | 22,8% | 1 337 360,2 | 159,2% | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 105 853,5 | 18 247,8 | 17,2% | 18 470,0 | 98,8% |
| Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 23 849,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 358 538,0 | 417 948,4 | 30,8% | 145 008,7 | 288,2% |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 235 065,1 | 94 794,7 | 40,3% | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Лесное хозяйство | 04 | 07 | 106 645,5 | 17 996,7 | 16,9% | 15 126,7 | 119,0% |
| Транспорт | 04 | 08 | 266 114,0 | 55 936,5 | 21,0% | 50 735,4 | 110,3% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 5 564 054,8 | 1 218 509,7 | 21,9% | 776 629,6 | 156,9% |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 76 440,6 | 2 421,6 | 3,2% | 2 886,6 | 83,9% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 595 125,9 | 302 948,7 | 19,0% | 328 503,2 | 92,2% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 3 876 031,5 | 1 353 572,9 | 34,9% | 1 092 728,2 | 123,9% | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 79 413,8 | 4 134,0 | 5,2% | 109 282,0 | 3,8% |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3 139 259,8 | 1 337 920,2 | 42,6% | 967 304,4 | 138,3% |
| Благоустройство | 05 | 03 | 374 776,6 | 0,0 | 0,0% | 5 921,7 | 0,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 282 581,3 | 11 518,7 | 4,1% | 10 220,1 | 112,7% |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 109 492,8 | 18 666,7 | 17,0% | 8 043,8 | 232,1% | |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 18 233,1 | 5 676,8 | 31,1% | 2 292,9 | 247,6% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 91 259,7 | 12 989,8 | 14,2% | 5 750,9 | 225,9% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 13 733 477,7 | 2 710 580,1 | 19,7% | 3 018 413,9 | 89,8% | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 706 604,0 | 657 456,5 | 24,3% | 581 581,6 | 113,0% |
| Общее образование | 07 | 02 | 9 143 514,3 | 1 609 497,0 | 17,6% | 2 024 759,4 | 79,5% |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 375 812,1 | 60 898,1 | 16,2% | 49 248,7 | 123,7% |
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 1 244 242,8 | 333 496,1 | 26,8% | 308 236,3 | 108,2% |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 44 533,1 | 9 146,6 | 20,5% | 10 056,7 | 91,0% |
| Высшее образование | 07 | 06 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0% | 6 243,9 | 0,0% |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 83 722,4 | 18 876,8 | 22,5% | 20 190,1 | 93,5% |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 133 549,0 | 21 208,9 | 15,9% | 18 097,2 | 117,2% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1 553 411,9 | 303 736,1 | 19,6% | 401 270,2 | 75,7% | |
| Культура | 08 | 01 | 1 501 264,7 | 296 695,7 | 19,8% | 394 158,3 | 75,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 52 147,2 | 7 040,4 | 13,5% | 7 111,9 | 99,0% |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 3 955 573,5 | 907 472,9 | 22,9% | 774 790,5 | 117,1% | |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 997 914,7 | 187 538,7 | 18,8% | 223 843,9 | 83,8% |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 1 305 482,2 | 421 288,0 | 32,3% | 352 120,1 | 119,6% |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 10 470,9 | 2 171,6 | 20,7% | 2 736,3 | 79,4% |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 74 380,5 | 19 627,9 | 26,4% | 24 921,9 | 78,8% |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 97 778,3 | 24 567,8 | 25,1% | 31 227,6 | 78,7% |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 9 942,3 | 2 072,0 | 20,8% | 2 122,0 | 97,6% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 1 459 604,6 | 250 207,0 | 17,1% | 137 818,8 | 181,5% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 10 697 555,7 | 2 635 048,2 | 24,6% | 3 459 501,8 | 76,2% | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 287 844,7 | 71 729,0 | 24,9% | 65 776,1 | 109,1% |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 1 766 421,1 | 352 603,9 | 20,0% | 336 313,9 | 104,8% |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 8 052 067,5 | 2 112 689,6 | 26,2% | 2 965 257,9 | 71,2% |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 360 347,6 | 55 082,5 | 15,3% | 57 111,5 | 96,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 230 874,9 | 42 943,3 | 18,6% | 35 042,3 | 122,5% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 1 639 896,6 | 304 956,9 | 18,6% | 157 959,8 | 193,1% | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 992 250,1 | 128 408,6 | 12,9% | 11 917,7 | 1077,5% |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 627 402,8 | 174 060,9 | 27,7% | 143 479,8 | 121,3% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 20 243,7 | 2 487,4 | 12,3% | 2 562,3 | 97,1% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 200 837,8 | 57 169,8 | 28,5% | 58 578,8 | 97,6% | |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 118 679,1 | 36 425,8 | 30,7% | 35 225,3 | 103,4% |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 69 332,3 | 18 158,6 | 26,2% | 20 316,7 | 89,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 12 826,5 | 2 585,4 | 20,2% | 3 036,8 | 85,1% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13 | 116 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 116 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 | 1 748 090,2 | 508 937,2 | 29,1% | 446 067,0 | 114,1% | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 1 541 684,0 | 463 953,0 | 30,1% | 401 764,0 | 115,5% |
| Иные дотации | 14 | 02 | 150 000,0 | 25 050,0 | 16,7% | 30 197,0 | 83,0% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 56 406,2 | 19 934,2 | 35,3% | 14 106,0 | 141,3% |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 79 | 180 943,7 | -271 072,5 | -149,8% | 737 852,1 | -36,7% |