N п/п	Параметры / наименование расходов	Управляющий ЦЗН	Территориальный ЦЗН 1-го уровня	Территориальный ЦЗН 2-го уровня	Территориальный ЦЗН 3-го уровня	Итого, тыс. руб.
1.	Количество ЦЗН, ед.	1	1	5	11	X
2.	Строительство здания для КЦ Медвежьегорского района, тыс. руб.			34 300,0		34 300,0
3.	Капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб.			13 965,9	7 222,2	21 188,1
4.	Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН:		600,0	31 872,4	80 711,0	113 183,4
	- текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН			30 012,4	76 340,5	106 352,9
	- внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН		600,0	1 860,0	4 370,5	6 830,5
5.	Оснащение ЦЗН:			17 625,0	25 586,4	43 211,4
	- закупка и наладка компьютеров и оргтехники			10 310,0	16 961,1	27 271,1
	- закупка и расстановка мебели			3 466,6	5 433,4	8 900,0
	- закупка и установка системы электронной очереди			1 868,7	0,0	1 868,7
	- закупка и установка системы аудиовизуального контроля			1 616,2	2 404,0	4 020,2
	- закупка и установка ПО для обеспечения защищенных каналов связи			-	-	-
	- закупка и установка системы оценки качества услуг ЦЗН			363,5	787,9	1 151,4
6.	Увеличение годового ФОТ с целью доведения уровня оплаты труда работников СЗН до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта РФ:	10 567,0	10 489,0	6 942,3	4 339,5	32 337,8
	- заработная плата	8 116,0	8 056,0	5 332,0	3 333,0	24 837,0
	- отчисления во внебюджетные фонды	2 451,0	2 433,0	1 610,3	1 006,5	7 500,8
	ИТОГО (заработная плата и отчисления)	10 567,0	10 489,0	6 942,3	4 339,5	32 337,8
7.	Реорганизация сети ЦЗН - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении) - налоги, пошлины и сборы (государственная пошлина на регистрационные действия) - специальная оценка условий труда	2 569,7	0,0	0,0	0,0	2 569,7
8.	Иные расходы (оплата услуг по уборке помещений, переданных на аутсорсинг)	2 890,0	0,0	0,0	0,0	2 890,0
	ИТОГО, тыс. руб.	16 026,7	11 089,0	104 705,6	117 859,1	249 680,4
	В т.ч. из федерального бюджета <1>, тыс. руб.	0,0	600,0	49 497,4	106 297,4	156 394,8
	В т.ч. из регионального бюджета, тыс. руб.	16 026,7	10 489,0	55 208,2	11 561,7	93 285,6