N п/п Наименование подпрограммы, мероприятий государственной программы Ожидаемый результат их выполнения Связь с целевыми показателями (индикаторами)
1. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области" устойчивость и сбалансированность областного бюджета в долгосрочном периоде; создание условий для своевременности осуществления кассовых выплат получателями средств областного бюджета; своевременное составление проекта областного бюджета на очередной финансовый год; повышение качества организации бюджетного процесса; оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и отражение операций на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса, открытых в Минфине области; комплексная автоматизация процессов управления государственными финансами, интеграция информационных ресурсов, а также обеспечение отказоустойчивости, информационной безопасности и быстродействия информационных систем Минфина области; обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области; доступ каждого заинтересованного жителя региона к бюджетному процессу на различных его стадиях показатели 1 - 2 приложения 2 к государственной программе
1) подготовка прогноза поступлений собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области определение потенциала доходной части консолидированного бюджета Челябинской области в целях формирования областного и местных бюджетов показатель 10 приложения 2 к государственной программе
2) мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета и выработка предложений по минимизации их последствий показатель 11 приложения 2 к государственной программе
3) мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства, подготовка предложений по его совершенствованию выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета и выработка предложений по минимизации их последствий; повышение устойчивости и сбалансированности областного бюджета в долгосрочном периоде; повышение качества управления государственными финансами показатель 11 приложения 2 к государственной программе
4) мониторинг отклонений фактических расходов от помесячного распределения бюджетных средств в разрезе ГРБС в целях стимулирования повышения качества прогнозирования расходов повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета показатель 11 приложения 2 к государственной программе
5) установление предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых поступлений обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области показатель 12 приложения 2 к государственной программе
6) формирование в составе расходов Минфина области резервов областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств в условиях недостатка средств создание условий для своевременного финансового обеспечения расходных обязательств Челябинской области показатель 12 приложения 2 к государственной программе
7) резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов показатель 12 приложения 2 к государственной программе
8) формирование и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики повышение эффективности бюджетной, налоговой и долговой политики -
9) мониторинг состояния недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет оценка резервов доходов областного и местных бюджетов показатель 14 приложения 2 к государственной программе
10) мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходной базы местных бюджетов активизация деятельности органов местного самоуправления по укреплению собственной доходной базы местных бюджетов -
11) оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований области, ежеквартальный мониторинг принимаемых муниципальными образованиями области мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов активизация деятельности органов местного самоуправления по укреплению собственной доходной базы местных бюджетов -
12) организация работы по проведению ежегодной оценки налоговых расходов Челябинской области повышение эффективности налоговых расходов Челябинской области, укрепление собственной доходной базы областного бюджета показатель 13 приложения 2 к государственной программе
13) ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирование заимствований обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета текущего года -
14) постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах ГРБС содействие повышению эффективности бюджетных расходов показатель 15 приложения 2 к государственной программе
15) формирование и исполнение областного бюджета в разрезе государственных программ Челябинской области повышение эффективности бюджетных расходов -
16) мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС повышение качества финансового менеджмента ГРБС показатель 16 приложения 2 к государственной программе
17) подготовка проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и с организацией исполнения областного бюджета совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса; исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Челябинской области, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Челябинской области; обеспечение правомерного результативного и экономного использования средств областного бюджета показатель 17 приложения 2 к государственной программе
18) согласование поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса; исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Челябинской области, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Челябинской области; обеспечение правомерного результативного и экономного использования средств областного бюджета показатель 18 приложения 2 к государственной программе
19) открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса в Минфине области оперативное исполнение областного бюджета и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса; формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении бюджета Челябинской области участниками и неучастниками бюджетного процесса -
20) формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" повышение прозрачности проведения операций со средствами участников и неучастников бюджетного процесса -
21) осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области качественное исполнение областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса показатель 19 приложения 2 к государственной программе
22) осуществление контроля за объемами финансового обеспечения при проведении областными государственными казенными и бюджетными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд своевременное и качественное исполнение областного бюджета, в том числе и при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд показатели 21 - 22 приложения 2 к государственной программе
23) обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности Челябинской области с показателями отчетности, представляемой Управлением Федерального казначейства по Челябинской области своевременное представление качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство показатель 22 приложения 2 к государственной программе
24) методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации (далее именуется - Минфин Российской Федерации) своевременное представление ГРБС и финансовыми органами муниципальных образований области качественной отчетности об исполнении бюджета -
25) осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности своевременное представление качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области в Минфин Российской Федерации и Управление федерального казначейства по Челябинской области показатели 23 - 24 приложения 2 к государственной программе
26) расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс обеспечение необходимого уровня отказоустойчивости бюджетного процесса; внедрение современных технологических решений на базе программных продуктов, используемых в Минфине области, для повышения эффективности управления государственными финансами, качества планирования и исполнения бюджета, а также формирования достоверной бюджетной отчетности показатели 25 - 26 приложения 2 к государственной программе
27) организация исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок повышение качества оказания государственных услуг показатель 27 приложения 2 к государственной программе
28) размещение информации о деятельности Минфина области на официальном сайте Минфина области в соответствии с требованиями законодательства обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности Минфина области показатели 28 - 29 приложения 2 к государственной программе
29) реализация проекта "Бюджет для граждан" обеспечение возможности для граждан и организаций публичного обсуждения проектов законов Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета показатель 30 приложения 2 к государственной программе
30) распространение в средствах массовой информации официальной информации о реализации бюджетной, финансовой и налоговой политики повышение информированности граждан и организаций в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики показатель 31 приложения 2 к государственной программе
2. Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области" сохранение объема государственного долга Челябинской области на уровне, не превышающем 25 процентов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета; привлечение долгосрочных источников финансирования дефицита областного бюджета; оптимизация структуры долга с целью минимизации расходов на его обслуживание показатель 3 приложения 2 к государственной программе
1) своевременное обслуживание государственного долга Челябинской области отсутствие просроченных обязательств по оплате процентов по привлеченным заимствованиям показатель 33 приложения 2 к государственной программе
2) минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов снижение темпов роста долговой нагрузки Челябинской области, а также расходов на обслуживание государственного долга Челябинской области показатель 32 приложения 2 к государственной программе
3) открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств Челябинской области на максимально благоприятных условиях создание условий для своевременного финансового обеспечения расходных обязательств Челябинской области показатель 32 приложения 2 к государственной программе
4) организация выпусков ценных бумаг, привлечение агентов для оказания финансовых услуг оптимизация структуры государственного долга, увеличение доли долгосрочных заимствований показатель 34 приложения 2 к государственной программе
5) организация привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета минимизация расходов на обслуживание государственного долга, снижение долговой нагрузки показатель 35 приложения 2 к государственной программе
6) мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию существующих долговых обязательств на выгодных условиях создание условий для своевременного исполнения долговых обязательств показатель 35 приложения 2 к государственной программе
7) взаимодействие с рейтинговыми агентствами наличие кредитного рейтинга не ниже уровня ВВВ-, минимизация расходов на обслуживание государственного долга, создание условий для привлечения заимствований на более выгодных условиях показатель 36 приложения 2 к государственной программе
8) привлечение от имени Правительства Челябинской области агентов для оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий минимизация рисков исполнения обязательств по предоставленным областным государственным гарантиям показатель 37 приложения 2 к государственной программе
3. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области" сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области; обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области показатели 4 - 8 приложения 2 к государственной программе
1) совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности показатели 38 - 39 приложения 2 к государственной программе
2) сверка с органами местного самоуправления исходных данных для расчетов и распределения средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области формирование исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов показатели 40 - 42 приложения 2 к государственной программе
3) распределение средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам проведение расчетов распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности показатель 44 приложения 2 к государственной программе
4) предоставление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области перечисление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с законом об областном бюджете показатель 45 приложения 2 к государственной программе
4. Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений показатель 9 приложения 2 к государственной программе
1) проведение оценки сбалансированности местных бюджетов анализ результатов исполнения местных бюджетов, выявление рисков их несбалансированности показатель 47 приложения 2 к государственной программе
2) предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов перечисление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и недопущения возникновения кредиторской задолженности показатель 47 приложения 2 к государственной программе
3) предоставление дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) перечисление дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) показатель 46 приложения 2 к государственной программе
4) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели перечисление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели показатель 48 приложения 2 к государственной программе
5) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели перечисление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели показатель 49 приложения 2 к государственной программе
5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" создание благоприятных условий для реализации государственной программы и обеспечения достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм показатель 10 приложения 2 к государственной программе
1) обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы Челябинской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области" обеспечение эффективной деятельности Минфина области по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области показатели 50 - 51, 53 приложения 2 к государственной программе
2) выполнение плана аудиторских мероприятий выполнение плана аудиторских мероприятий показатель 52 приложения 2 к государственной программе