N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Источник финансирования Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год
Задача государственной программы: организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области
I. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области"
Задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета
1. Подготовка прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
2. Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
3. Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства, подготовка предложений по его совершенствованию Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
4. Мониторинг отклонений фактических расходов от помесячного распределения бюджетных средств в разрезе ГРБС в целях стимулирования к повышению качества прогнозирования расходов Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области
5. Установление предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых поступлений Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
6. Формирование в составе расходов Минфина области резервов областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств в условиях недостатка средств Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
7. Резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов
8. Формирование и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
9. Мониторинг состояния недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
10. Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходной базы местных бюджетов Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
11. Оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований области, ежеквартальный мониторинг принимаемых муниципальными образованиями области мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
12. Организация работы по проведению ежегодной оценки налоговых расходов Челябинской области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета
13. Ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирование заимствований Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
14. Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах ГРБС Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов
15. Формирование и исполнение областного бюджета в разрезе государственных программ Челябинской области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
16. Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса
17. Подготовка проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
18. Согласование поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
19. Открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса в Минфине области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
20. Формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
21. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
22. Осуществление контроля за объемами финансового обеспечения при проведении областными государственными казенными и бюджетными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области
23. Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности Челябинской области с показателями отчетности, представляемой Управлением Федерального казначейства по Челябинской области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
24. Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином Российской Федерации Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
25. Осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области
26. Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 89935,4 129793,87 190715,95
Задача: обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета
27. Организация исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации
28. Размещение информации о деятельности Минфина области на официальном сайте Минфина области в соответствии с требованиями законодательства Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
29. Реализация проекта "Бюджет для граждан" Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
30. Распространение в средствах массовой информации официальной информации о реализации бюджетной, финансовой и налоговой политики Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет - - -
Итого по подпрограмме областной бюджет 89935,4 129793,87 190715,95
Задача государственной программы: повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области
II. Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области"
Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне, не превышающем 25 процентов доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
31. Своевременное обслуживание государственного долга Челябинской области Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 433214,85 624663,4 1620007,2
32. Минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
33. Открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств Челябинской области на максимально благоприятных условиях Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов
34. Организация выпусков ценных бумаг, привлечение агентов для оказания финансовых услуг Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 120,0 5620,0 21315,7
Задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области
35. Организация привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
36. Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию существующих долговых обязательств на более выгодных условиях Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами
37. Взаимодействие с рейтинговыми агентствами Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 1150,0 750,0 672,0
Задача: повышение качества реализации мероприятий, связанных с предоставлением и исполнением областных государственных гарантий
38. Привлечение от имени Правительства Челябинской области агентов для оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 180,0 180,0 240,0
Итого по подпрограмме областной бюджет 434664,85 631213,4 1642234,9
Задача государственной программы: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Челябинской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
III. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области"
Задача: повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области
39. Совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
40. Сверка с органами местного самоуправления исходных данных для расчетов и распределения средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
Задача: сокращение величины разрыва в уровне расчетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области
41. Распределение средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
42. Предоставление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, в том числе: Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 6660300,0 7649269,0 7392576,0
1) предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) 2021 - 2022 годы областной бюджет 5833091,0 6797641,0 -
2) предоставление бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) 2023 год областной бюджет - - 6542565,0
3) предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам городских поселений 2021 - 2023 годы областной бюджет 298991,0 306682,0 272106,0
4) предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений 2021 - 2023 годы областной бюджет 384545,0 396784,0 421201,0
5) предоставление субвенций бюджетам городских округов с внутригородским делением для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов 2021 - 2023 годы областной бюджет 143673,0 148162,0 156704,0
43. Установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением). Указанные средства зачисляются непосредственно в местные бюджеты и в общем объеме расходов по подпрограмме не учитываются Минфин области 2021 - 2022 годы областной бюджет 11090092,0 12142666,0 -
44. Установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением). Указанные средства зачисляются непосредственно в местные бюджеты и в общем объеме расходов по подпрограмме не учитываются Минфин области 2023 год областной бюджет - - 15007330,0
Итого по подпрограмме областной бюджет 6660300,0 7649269,0 7392576,0
Задача государственной программы: поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
IV. Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"
Задача: финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения и недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений
45. Проведение оценки сбалансированности местных бюджетов Минфин области 2021 - 2023 годы - - - -
46. Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе: Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 12208665,84 18438053,99 11579782,14
1) предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 2021 - 2023 годы областной бюджет 7312433,74 13530790,89 6681394,24
2) предоставление дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) 2021 год областной бюджет 4896232,1 - -
3) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 2022 год областной бюджет - 4907263,1 -
4) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 2023 год областной бюджет - - 4898387,9
Итого по подпрограмме областной бюджет 12208665,84 18438053,99 11579782,14
Задача государственной программы: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством
V. Подпрограмма "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области"
Задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы
47. Обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы Челябинской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области" Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет 202666,46 235893,51 204040,12
48. Выполнение плана аудиторских мероприятий Минфин области 2021 - 2023 годы областной бюджет - - -
Итого по подпрограмме областной бюджет 202666,46 235893,51 204040,12
Итого по государственной программе областной бюджет 19596232,55 27084223,77 21009349,11