УТВЕРЖДАЮ _________________________________________ (наименование должности лица, утверждающего обоснования (расчеты) плановых сметных показателей) _________________________________________ (наименование распорядителя бюджетных средств; учреждения) _______________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "___" ________________ 20__ г.
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ) <*>
Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на денежное содержание (денежное вознаграждение)
1.1. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на денежное содержание (денежное вознаграждение) Главы Республики Карелия, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, финансовое и кадровое обеспечение которых осуществляется Администрацией Главы Республики Карелия, государственных гражданских служащих Администрации Главы Республики Карелия и работников Администрации Главы Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия
Единица измерения: руб.
Категории работников на 20__ год Плановый период
на 20__ год на 20__ год
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:
Фонд оплаты труда Взносы в государственные внебюджетные фонды Фонд оплаты труда Взносы в государственные внебюджетные фонды Фонд оплаты труда Взносы в государственные внебюджетные фонды
Лица, замещающие государственные должности Республики Карелия
Государственные гражданские служащие Республики Карелия
Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
ИТОГО
     --------------------------------      <*> В случае утверждения Закона о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на денежное содержание (денежное вознаграждение) Главы Республики Карелия и лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, финансовое и кадровое обеспечение которых осуществляется Администрацией Главы Республики Карелия <*>
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация 20__ финансовый год
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за специальный режим работы Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Ежемесячное денежное поощрение Надбавка за особые условия службы Премия Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ, руб. Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ИТОГО
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация 20__ финансовый год
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за специальный режим работы Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Ежемесячное денежное поощрение Надбавка за особые условия службы Премия Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ, руб. Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ИТОГО
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация 20__ финансовый год
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за специальный режим работы Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Ежемесячное денежное поощрение Надбавка за особые условия службы Премия Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ, руб. Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ИТОГО
     --------------------------------      <*> Расчет расходов производится в соответствии с Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года N 857-ЗРК "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности"
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация 20__ финансовый год
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за выслугу лет Надбавка за классный чин Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Ежемесячное денежное поощрение Надбавка за особые условия службы Премия за выполнение особо важных и сложных заданий Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ИТОГО
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация 20__ финансовый год
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за выслугу лет Надбавка за классный чин Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Ежемесячное денежное поощрение Надбавка за особые условия службы Премия за выполнение особо важных и сложных заданий Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ИТОГО
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация 20__ финансовый год
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за выслугу лет Надбавка за классный чин Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Ежемесячное денежное поощрение Надбавка за особые условия службы Премия за выполнение особо важных и сложных заданий Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ИТОГО
     --------------------------------      <*> Расчет расходов производится в соответствии с Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года N 857-ЗРК "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности".
1.4. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на оплату труда работников Администрации Главы Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия <*>
Единица измерения: руб.
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за выслугу лет Надбавка за особые условия труда премия за выполнение особо важных и сложных заданий Ежемесячное денежное поощрение Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ, руб. Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ИТОГО
Единица измерения: руб.
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за выслугу лет Надбавка за особые условия труда премия за выполнение особо важных и сложных заданий Ежемесячное денежное поощрение Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ, руб. Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ИТОГО
Единица измерения: руб.
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Предельный лимит численности (ед.) Сумма должностных окладов в месяц Надбавка за выслугу лет Надбавка за особые условия труда премия за выполнение особо важных и сложных заданий Ежемесячное денежное поощрение Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Районный коэффициент, северная надбавка Месячный ФОТ, руб. Иные выплаты не предусмотренные ФОТ Годовой ФОТ Взносы в государственные внебюджетные фонды Итого с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды <*> Справочно: Пособие за первые три календарных дня за счет работодателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ИТОГО
     --------------------------------      <*> Расчет расходов производится в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2007 года N 107-П "Об оплате труда работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия".
Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на осуществление иных выплат персоналу Администрации Главы Республики Карелия, за исключением фонда оплаты труда, на очередной финансовый год и на плановый период
Единица измерения: руб.
Наименование расходов Бюджетная классификация КОСГУ Код цели Планируемый объем расходов
20__ финансовый год Плановый период
Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей Количество работников, чел. Количество дней Сумма, всего на 20__ год на 20__ год
Раздел Подраздел Целевая статья Вод расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Командировочные расходы, всего:
- суточные (РФ)
- суточные (загран.)
- проезд к месту командировки (РФ)
- проезд к месту командировки (загран.)
- проживание в командировке (РФ)
- проживание в командировке (загран.)
- иные расходы: X X
1) оформление визы X X
2) страхование X X
3)... X X
Проезд к месту отпуска X X
Иные выплаты X X
итого X X X X X X X X X
Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Единица измерения: руб.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов <*>
Направление расходов Бюджетная классификация КОСГУ код цели Сумма на 20__ год Плановый период Объем принятых бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма на 20__ год Сумма на 20__ год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
Поступление нефинансовых активов
... <**>
ИТОГО по виду расходов 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" X X X X X X
     --------------------------------      <*> Расчет расходов производится на основании утверждаемых приказом Администрации Главы Республики Карелия в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Главы Республики Карелия и иных нормативных правовых актов, регламентирующих стоимостное обоснование услуги.      <**> Перечень может быть дополнен с учетом отраслевых особенностей.
Раздел 4. Обоснование плановых сметных назначений на уплату Администрацией Главы Республики Карелия налогов, сборов и иных платежей
Единица измерения: руб.
Наименование налога, сбора, платежа Бюджетная классификация КОСГУ код цели Обоснование применения бюджетной классификации Сумма на 20__ год Плановый период
Сумма на 20__ год Сумма на 20__ год
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Иные налоги, сборы, платежи
Итого X X X X X X X
Раздел 5. Обоснование плановых сметных назначений на выплаты гражданам
Единица измерения: руб.
Наименование выплаты Правовое основание Размер выплаты, установленный НПА Бюджетная классификация Категория получателей 20__ год Плановый период
Реквизиты нормативного правового акта Текст формы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов КОСГУ 20__ год 20__ год
Вид Дата Номер Наименование Количество получателей (чел.) Размер выплаты на 1 получателя Сумма на год Количество получателей (чел.) Размер выплаты на 1 получателя Сумма на год Количество получателей (чел.) Размер выплаты на 1 получателя Сумма на год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ИТОГО X X X
Раздел 6. Обоснование плановых сметных показателей на прочие расходы бюджета Республики Карелия
Единица измерения: руб.
Направление расходов Бюджетная классификация КОСГУ код цели 20__ год Плановый период
Показатель, применяемый для расчета Объем расходов на 20__ год
Раздел Под раз дел Целевая статья Вид расходов Наименование показателя Единица изменения Значение Объем расходов на 20__ год Объем расходов на 20__ год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ИТОГО по виду расходов X X X X X X X X X
...
ИТОГО по виду расходов X X X X X X X X X
Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по расходам бюджета Республики Карелия, связанных с обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
Единица измерения: руб.
7.1. Расчет объема расходов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты <*>
Направление расходов Бюджетная классификация КОСГУ Сумма на 20__ год Плановый период
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов на 20__ год на 20__ год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата труда
Страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Расходы на обеспечение функций, всего
в том числе:
командировочные расходы:
- суточные
- проезд к месту командировки
- проживание в командировке
проезд к месту отпуска
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО X X X X
     --------------------------------      <*> Расчет расходов производится в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Порядком возмещения расходов, связанных с материальным обеспечением депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и его помощников на соответствующей территории, Стандартами обеспечения деятельности сенатора Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, утвержденными решением Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими стоимостное обоснование услуг и и устанавливающими порядок определения объемов расходов.
7.2. Расчет объема расходов на оплату труда и взносы в государственные внебюджетные фонды помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в избирательных округах и сенаторов Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты.
Направление расходов Бюджетная классификация КОСГУ Численность помощников, чел. Среднемесячный размер оплаты труда помощников Районный коэффициент в месяц (15%) Процентная надбавка в месяц (50%) Месячный ФОТ, руб. ((гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) x гр. 8)) Годовой ФОТ, руб. (гр. 12 x 12) Взносы в государственные внебюджетные фонды ИТОГО ФОТ с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды на 20__ год Плановый период
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов на 20__ год на 20__ год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Оплата труда помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в избирательных округах
Оплата труда помощников сенатора Российской Федерации
ИТОГО X X X X X X X X X X
Начальник управления бюджетного учета и финансового обеспечения - главный бухгалтер ___________________ ___________________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)
Исполнитель ___________________ ___________________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)
"___" ________________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО
____________________________________________________________________________
     (наименование должности должностного лица Администрации Главы Республики Карелия, согласующего обоснования плановых сметных показателей)
_________________ ______________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20__ г.