Объемы ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей

Источники финансирования/годы реализации программы

Всего

в том числе:

средства федерального бюджета

средства бюджета Тульской области

средства местных бюджетов

внебюджетные источники

2014 год

3002503,5

-

3002503,5

-

-

2015 год

2667263,0

-

2667263,0

-

-

2016 год

2715720,4

-

2715720,4

-

-

2017 год

2535660,8

-

2535660,8

-

-

2018 год

2809353,4

-

2809353,4

-

-

2019 год

2766162,3

-

2766162,3

-

-

2020 год

2754770,7

-

2754770,7

-

-

2021 год

2954165,4

-

2954165,4

-

-

2022 год

3176979,5

-

3176979,5

-

-

2023 год

3310249,2

-

3310249,2

-

-

2024 год

3790424,2

-

3790424,2

-

-

Всего

32483252,4

-

32483252,4

-

-

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Снижение до 0,12 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области.

2. Обеспечение отношения объема государственного долга Тульской области к общему годовому объему доходов Тульской области (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 27,0 процентов.

3. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами (I степень качества).

4. Увеличение удельного веса расходов бюджета Тульской области, исполняемых в рамках государственных программ Тульской области, в общем объеме расходов бюджета Тульской области (без учета средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, и резервных средств бюджета области) до 96,6 процента.

5. Снижение дефицита бюджета области от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений до 0,0 процентов.

6. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области до уровня, не превышающего 2,0 процентов к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.

7. Снижение до 10,0 процентов доли главных администраторов бюджетных средств Тульской области (далее - ГАБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов.

8. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов.

9. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.

10. Снижение доли контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных контрольных мероприятий до 10,0 процентов.

11. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 49 лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Тульской области.

12. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,88 балла по итогам 2023 года.

13. Снижение отношения просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента.

14. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 1,9 раза.

15. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и верхний предел муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством.

16. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств, до уровня, не превышающего 50,0 процентов.

17. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов.

18. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2023 года

Наименование мероприятия (проекта)

Срок исполнения

Всего

В том числе за счет средств:

Ответственные за выполнение мероприятия (проекта)

Связь с показателями подпрограммы

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Мероприятие "Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 5, 6

2. Мероприятие "Организация планирования и исполнения бюджета области"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 2, 4, 8

3. Мероприятие "Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 4

4. Мероприятие "Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов Тульской области"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 1, 2, 3, 5

5. Мероприятие "Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области"

2014 год

100000,0

-

100000,0

-

-

Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства Тульской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;

комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

N 3, 4

6. Мероприятие "Разработка и утверждение бюджетного прогноза Тульской области"

2015 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 3

7. Мероприятие "Повышение качества финансового менеджмента"

2021 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 7

8. Мероприятие "Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 8

9. Мероприятие "Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем"

2014 - 2024 годы

440695,4

-

440695,4

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 9

2014 год

640,0

640,0

2015 год

5741,3

5741,3

2016 год

9103,9

9103,9

2017 год

27238,9

27238,9

2018 год

39251,9

39251,9

2019 год

68571,9

68571,9

2020 год

35124,8

35124,8

2021 год

40848,0

40848,0

2022 год

75494,2

75494,2

2023 год

75494,2

75494,2

2024 год

63186,3

63186,3

10. Мероприятие "Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 3

11. Мероприятие "Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области"

2015 год

3850,0

-

3850,0

-

-

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство финансов Тульской области

N 9

12. Мероприятие "Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 10

13. Мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

2014 - 2015 годы

228,6

-

228,6

-

-

Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

N 11

2014 год

50,0

50,0

2015 год

178,6

178,6

14. Мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

2015 год

291,9

-

291,9

-

-

Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

N 3

15. Мероприятие "Развитие и модернизация региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе программно-аппаратной платформы"

2019 - 2024 годы

21100,0

-

21100,0

-

-

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

N 9

2019 год

4000,0

4000,0

2020 год

6000,0

6000,0

2021 год

2700,0

2700,0

2022 год

2700,0

2700,0

2023 год

2700,0

2700,0

2024 год

3000,0

3000,0

ВСЕГО по подпрограмме

2014 - 2024 годы

566165,9

-

566165,9

-

-

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

100690,0

10061,8

9103,9

27238,9

39251,9

72571,9

41124,8

43548,0

78194,2

78194,2

66186,3

100690,0

10061,8

9103,9

27238,9

39251,9

72571,9

41124,8

43548,0

78194,2

78194,2

66186,3

Наименование мероприятия (проекта)

Срок исполнения

В том числе за счет средств:

Ответственные за выполнение мероприятия (проекта)

Связь с показателями подпрограммы

Всего

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Мероприятие "Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений"

2014 - 2024 годы

-

-

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 12

2. Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности"

2014 - 2024 годы

15107428,9

-

15107428,9

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 14

2014 год

404882,1

404882,1

2015 год

905641,5

905641,5

2016 год

1296953,0

1296953,0

2017 год

1329792,9

1329792,9

2018 год

1429189,4

1429189,4

2019 год

1523980,5

1523980,5

2020 год

1518919,8

1518919,8

2021 год

1583987,4

1583987,4

2022 год

1677510,7

1677510,7

2023 год

1755306,3

1755306,3

2024 год

1681265,3

1681265,3

3. Мероприятие "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов"

2014 - 2024 годы

3942821,9

-

3942821,9

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 13, 15, 16

2014 год

1169834,5

1169834,5

2015 год

483045,0

483045,0

2016 год

250000,0

250000,0

2017 год

202424,2

202424,2

2018 год

200000,0

200000,0

2019 год

200000,0

200000,0

2020 год

400000,0

400000,0

2021 год

198795,1

198795,1

2022 год

224224,6

224224,6

2023 год

214498,5

214498,5

2024 год

400000,0

400000,0

4. Мероприятие "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений"

2016 - 2024 годы

1192748,3

-

1192748,3

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 13, 15

2016 год

117344,1

117344,1

2017 год

121177,9

121177,9

2018 год

125177,1

125177,1

2019 год

129776,4

129776,4

2020 год

132247,8

132247,8

2021 год

135831,8

135831,8

2022 год

141259,8

141259,8

2023 год

146904,9

146904,9

2024 год

143028,5

143028,5

5. Мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами"

2014 - 2024 годы

341000,0

-

341000,0

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 16, 17, 18

2014 год

103000,0

103000,0

2015 год

13000,0

13000,0

2016 год

13000,0

13000,0

2017 год

13000,0

13000,0

2018 год

13000,0

13000,0

2019 год

13000,0

13000,0

2020 год

40000,0

40000,0

2021 год

40000,0

40000,0

2022 год

40000,0

40000,0

2023 год

40000,0

40000,0

2024 год

13000,0

13000,0

ВСЕГО по подпрограмме

2014 - 2024 годы

20583999,1

20583999,1

2014 год

1677716,6

1677716,6

2015 год

1401686,5

1401686,5

2016 год

1677297,1

1677297,1

2017 год

1666395,0

1666395,0

2018 год

1767366,5

1767366,5

2019 год

1866756,9

1866756,9

2020 год

2091167,6

2091167,6

2021 год

1958614,3

1958614,3

2022 год

2082995,1

2082995,1

2023 год

2156709,7

2156709,7

2024 год

2237293,8

2237293,8

2. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы"

2014 - 2024 годы

1421433,0

-

1421433,0

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 1 - 18

2014 год

93186,2

93186,2

2015 год

108152,1

108152,1

2016 год

95985,7

95985,7

2017 год

95253,0

95253,0

2018 год

102 274,4

102 274,4

2019 год

143085,2

143085,2

2020 год

149796,9

149796,9

2021 год

159310,1

159310,1

2022 год

159954,7

159954,7

2023 год

162375,6

162375,6

2024 год

152059,1

152059,1

2.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"

2014 - 2024 годы

942519,4

-

942519,4

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 1 - 18

2014 год

74488,4

74488,4

2015 год

75059,7

75059,7

2016 год

76783,9

76783,9

2017 год

76373,4

76373,4

2018 год

81519,9

81519,9

2019 год

88291,0

88291,0

2020 год

91186,3

91186,3

2021 год

97135,3

97135,3

2022 год

97133,0

97133,0

2023 год

97132,5

97132,5

2024 год

87416,0

87416,0

2.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

2014 - 2024 годы

457043,1

-

457043,1

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 1 - 18

2014 год

17029,6

17029,6

2015 год

18194,7

18194,7

2016 год

18505,4

18505,4

2017 год

18381,4

18381,4

2018 год

19964,5

19964,5

2019 год

53874,2

53874,2

2020 год

58010,6

58010,6

2021 год

61574,8

61574,8

2022 год

62221,7

62221,7

2023 год

64643,1

64643,1

2024 год

64643,1

64643,1

2.3. Мероприятие "Прочие выплаты по обязательствам государства"

2014 - 2023 годы

20250,5

-

20250,5

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 1 - 18

2014 год

668,2

668,2

2015 год

14277,7

14277,7

2016 год

696,4

696,4

2017 год

498,2

498,2

2018 год

790,0

790,0

2019 год

920,0

920,0

2020 год

600,0

600,0

2021 год

600,0

600,0

2022 год

600,0

600,0

2023 год

600,0

600,0

2.4. Мероприятие "Разработка проектной и иной документации для участия Тульской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"

2014 - 2015 годы

1620,0

-

1620,0

-

-

Министерство финансов Тульской области

N 1 - 18

2014 год

1000,0

1000,0

2015 год

620,0

620,0

7.

Доля ГАБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 процентов

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

13,0

12,0

11,0

10,0

10,0

Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

7

2

Наименование показателя

Доля ГАБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов

3

Единица измерения

Процентов

4

Периодичность мониторинга показателя

Годовая

5

Порядок формирования показателя

Показатель определяется в соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 25.12.2020 N 816 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств Тульской области" по итогам предыдущего года

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области на основании данных ГАБС