Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации Города Томска от 01.02.2023 № р88 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"

Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Соисполнители

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

Управление молодежной политики администрации Города Томска

Администрация Кировского района Города Томска

Администрация Ленинского района Города Томска

Администрация Октябрьского района Города Томска

Администрация Советского района Города Томска

Участники

Муниципальные учреждения, общественные организации (по согласованию)

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска

Широкие возможности для самореализации горожан, укрепление здоровья и долголетие

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Развитие физической культуры и спорта

Профилактика заболеваний

Цель и задачи муниципальной программы

Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Задача 2. Формирование здорового образа жизни

Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Задача 4. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения

год разработки программы 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом

Показатели цели.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

58,4

62,6

62,6

62,3

62,3

62,2

62,2

63,8

63,8

65,8

65,6

67,5

67,3

70,0

69,7

3

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

год разработки программы 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1.Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Показатель задачи 1. Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.

315838

339456

339456

339456

339456

339456

339456

348500

348500

359000

358850

368500

368300

381700

381700

Задача 2. Формирование здорового образа жизни

Показатель задачи 2. Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни, чел.

4609

5397

4419

5397

4419

5397

4419

5397

0

5397

0

5397

0

5397

0

Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Показатель задачи 3. Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

0

Задача 4. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Показатель задачи 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %

50,6

52,5

51

54,2

51,4

55,6

52

56,9

52,5

58,1

52,8

59,3

53,4

60,3

54

Показатель задачи 4. Количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск", ед.

1538

1563

1550

1590

1566

1613

1580

1637

1595

1657

1603

1676

1613

1697

1625

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Год

всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2024

1439240,9

993006,4

850705,9

715274,5

2227,8

2227,8

479909,6

196143,1

106397,6

79361,0

2025

1892380,3

800573,1

916044,6

673289,7

1837,8

0,0

868100,3

47922,4

106397,6

79361,0

2026

1744947,0

800573,1

879320,3

673289,7

1837,8

0,0

757391,3

47922,4

106397,6

79361,0

2027

943032,6

569700,0

666659,7

569700,0

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

2028

943032,6

569600,0

666659,7

569600,0

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

2029

943032,6

0,0

666659,7

0,0

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

2030

943032,6

0,0

666659,7

0,0

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

Итого

8848698,6

3733452,6

5312709,6

3201153,9

13254,6

2227,8

2777951,2

291987,9

744783,2

238083,0

Сроки реализации муниципальной программы

2024 - 2030 годы

Перечень подпрограмм

1) подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

2) подпрограмма "Здоровый образ жизни"

3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"

4) подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

Управление молодежной политики администрации Города Томска

Администрация Кировского района Города Томска

Администрация Ленинского района Города Томска

Администрация Октябрьского района Города Томска

Администрация Советского района Города Томска

Таблица 2

Показатели социально-экономического развития на момент разработки муниципальной программы и ожидаемые результаты

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения показателя

Значение на момент завершения муниципальной программы, 2030 год

2020

2021

2022

1

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Томска в возрасте 3-79 лет

%

45

48,3

52,2

70

2

Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни

Чел.

1501

3683

4485

5397

3

Количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск"

Ед.

1456

1490

1508

1697

Куратор подпрограммы

заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Соисполнители

администрация Кировского района Города Томска

администрация Ленинского района Города Томска

администрация Советского района Города Томска

администрация Октябрьского района Города Томска

Участники

учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, общественные организации (по согласованию)

Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), задачи подпрограммы

Цель: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Задача 1: увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Задача 2: повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Задача 3: реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)

Год разработки программы 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Показатель цели

Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.

315838

339456

339456

339456

339456

339456

339456

348500

348500

359000

358850

368500

368300

381700

381700

Показатели задач подпрограммы, единицы измерения

Задача 1

Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Показатель задачи 1

Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, чел.

111200

112000

111200

113000

112000

114000

112500

114500

113000

115000

113500

115500

0

116000

0

Задача 2

Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Показатель задачи 2

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности, чел.

9920

10981

9950

10981

9950

10981

10000

10981

10050

10981

10100

10981

0

10981

0

Задача 3

Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

Показатель задачи 3

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

89,2

94,4

94,4

93,5

93,5

92,9

92,9

94,7

0,0

95,3

0,0

95,6

0,0

95,6

0,0

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

55,2

58,8

58,8

59,2

59,2

59,8

59,8

60,8

0,0

63,6

0,0

66,4

0,0

71,5

0,0

10

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

17,5

23,3

23,3

23,0

23,0

22,6

22,6

25,0

0,0

27,1

0,0

28,9

0,0

30,5

0,0

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Томска в возрасте 3-79 лет, %

58,4

62,6

62,6

62,3

62,3

62,2

62,2

63,8

0,0

65,8

0,0

67,5

0,0

70,0

0,0

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %

50,6

52,5

51,0

54,2

51,4

55,6

52,0

56,9

0,0

58,1

0,0

59,3

0,0

60,3

0,0

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2024

1023069,4

958032,7

704334,1

690380,8

2227,8

2227,8

210109,9

186063,1

106397,6

79361,0

2025

944838,3

783340,4

665123,8

656057,0

1837,8

0,0

171479,1

47922,4

106397,6

79361,0

2026

944838,3

783340,4

665123,8

656057,0

1837,8

0,0

171479,1

47922,4

106397,6

79361,0

2027

925488,2

552727,6

649115,3

552727,6

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

2028

925488,2

552627,6

649115,3

552627,6

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

2029

925488,2

0,0

649115,3

0,0

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

2030

925488,2

0,0

649115,3

0,0

1837,8

0,0

168137,5

0,0

106397,6

0,0

Итого

6614698,8

3630068,7

4631042,9

3107850,0

13254,6

2227,8

1225618,1

281907,9

744783,2

238083,0

Сроки реализации подпрограммы

2024 - 2030 годы

Перечень укрупненных (основных) мероприятий подпрограммы

1) предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан;

2) повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности;

3) реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; администрация Кировского района Города Томска; администрация Ленинского района Города Томска; администрация Октябрьского района Города Томска; администрация Советского района Города Томска

№

Наименование показателя

Год реализации

2020

2021

2022

1

Численность занимающихся физической культурой и спортом, чел.

253091

268729

287657

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Томска в возрасте 3-79 лет, %

45

48,3

52,2

12

2

Кол-во муниципальных учреждений физической культуры и спорта, ед.

16

16

16

3

Численность обучающихся в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, чел.

10403

10367

10298

4

Присвоено спортивных разрядов и званий в год, чел.

массовые разряды

1127

4532

2746

1 разряд

276

522

795

КМС

187

242

378

МС

50

33

31

МСМК

4

1

2

ЗМС

6

1

0

5

Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, чел.

17253

108500

109200

6

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ ЦСИ в год, чел.

4205

4206

4238

Риски, возникающие в процессе реализации подпрограммы:

Вид риска

Меры по управлению рисками

Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", касающихся сферы реализации Подпрограммы

Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы

- Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;

- Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы

№

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Наименование показателей целей, задач, мероприятий программы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2023 год

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Цель подпрограммы: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

315838

339456

339456

339456

339456

339456

339456

348500

348500

359000

358850

368500

368300

381700

381700

1.1

Задача 1 подпрограммы. Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

111200

112000

111200

113000

112000

114000

112500

114500

113000

115000

113500

115500

0

116000

0

1.1.1

Мероприятие 1.1. Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан

Количество победителей, призеров, финалистов и участников конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий, получивших социальные денежные выплаты, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

0

Не менее 200

200

Не менее 200

200

Не менее 200

0

Не менее 200

0

Не менее 200

0

Не менее 200

0

Не менее 200

0

Количество видов спорта, охваченных официальными спортивными мероприятиями в год, шт.

Ведомственная статистика

УФКиС

61

61

61

61

61

65

65

65

65

65

65

65

0

65

0

Численность участников социально-значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска в год, чел.

Ведомственная статистика

АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

3405

3107

2907

3107

2907

3107

2907

3068

0

3068

0

3068

0

3068

0

Количество отремонтированных спортивных площадок в год, шт.

Ведомственная статистика

АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

77

96

41

40

40

40

40

32

0

32

0

32

0

32

0

Построенные за счет внебюджетных средств объекты спорта, м2

Ведомственная статистика

УФКиС

0

не менее 1000

0

не менее 1000

0

не менее 1000

0

не менее 1000

0

не менее 1000

0

не менее 1000

0

не менее 1000

0

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (количество занятий), ед.

Ведомственная статистика

УФКиС

57057

57057

57057

57057

57057

57057

57057

57057

0

57057

0

57057

0

57057

0

Количество структурных подразделений МАУ "Центр социальных инициатив", которым выделяется субсидия на обеспечение пожарной безопасности, ед.

Ведомственная статистика

УФКиС

0

4

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, %

Ведомственная статистика

УФКиС

18,3

24

18,4

25

18,5

26

18,6

27

18,7

28

18,8

29

0

30

0

1.2

Задача 2 подпрограммы. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

9920

10981

9950

10981

9950

10981

10000

10981

10050

10981

10100

10981

0

10981

0

1.2.1

Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

Численность обучающихся по программам спортивной подготовки в рамках реализации федеральных стандартов спортивной подготовки, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

9332

10981

9400

10981

9400

10981

9400

10981

9400

10981

9400

10981

0

10981

0

Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, %

Ведомственная статистика

УФКиС

100

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

0

95

0

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %

Ведомственная статистика

УФКиС

22,9

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

20

0

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %

Ведомственная статистика

УФКиС

3,3

10,4

5

10,4

5

10,4

5

10,4

5

10,4

5

10,4

0

10,4

0

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %

Ведомственная статистика

УФКиС

54,8

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

0

59

0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %

Ведомственная статистика

УФКиС

100

100

95

100

95

100

95

100

95

100

95

100

0

100

0

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей отрасли физическая культура и спорт, руб.

Ведомственная статистика

УФКиС

47956,5

47774,8

0

47774,8

0

47774,8

0

47774,8

0

47774,8

0

47774,8

0

47774,8

0

Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей отрасли физическая культура и спорт, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

322,7

325

0

325

0

325

0

325

0

325

0

325

0

325

0

Доля специалистов первой и высшей квалификационной категории от общей численности специалистов, %

Ведомственная статистика

УФКиС

32,3

42

34

42

34

42

35

45

35

50

40

50

0

50

0

1.2.2

Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

Численность детей, участвующих в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

9342

10981

9400

10981

9400

10981

9400

10981

0

10981

0

10981

0

10981

0

Численность спортсменов-разрядников, подготовленных за год, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

3269

2800

2320

2800

2330

2800

2340

2800

0

2800

0

2800

0

2800

0

1.2.3

Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности

Количество мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях спортивной направленности, ед.

Периодическая отчетность

УФКиС

0

3

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

17

1.2.4

Субсидия организациям на приобретение и установку оборудования в целях обустройства спортивных объектов муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

Количество муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, для которых приобретено и установлено оборудование в целях обустройства спортивного объекта, ед.

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 2024 года

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Задача 3 подпрограммы. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

Ведомственная статистика

УФКиС

89,2

94,4

94,4

93,5

93,5

92,9

92,9

94,7

0

95,3

0

95,6

0

95,6

0

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

Ведомственная статистика

УФКиС

55,2

58,8

58,8

59,2

59,2

59,8

59,8

60,8

0

63,6

0

66,4

0

71,5

0

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

Ведомственная статистика

УФКиС

17,5

23,3

23,3

23,0

23,0

22,6

22,6

25,0

0

27,1

0

28,9

0

30,5

0

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Томска в возрасте 3-79 лет, %

Ведомственная статистика

УФКиС

58,4

62,6

62,6

62,3

62,3

62,2

62,2

63,8

0

65,8

0

67,5

0

70,0

0

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %

Ведомственная статистика

УФКиС

50,6

52,5

51

54,2

51,4

55,6

52,0

56,9

0

58,1

0

59,3

0

60,3

0

1.3.1

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ ЦСИ в год, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

4248

4206

4206

4206

4206

4206

4206

4206

0

4206

0

4206

0

4206

0

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (количество занятий), ед.

Ведомственная статистика

УФКиС

57057

57057

57057

57057

57057

57057

57057

57057

0

57057

0

57057

0

57057

0

1.3.2

Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, ед.

Ведомственная статистика

УФКиС

16

16

16

16

16

16

16

16

0

16

0

16

0

16

0

1.3.3

Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере физической культуры и спорта, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

27

27

27

27

0

27

0

27

0

27

0

27

0

27

0

Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка, ед.

Ведомственная статистика

УФКиС

6

6

6

6

0

6

0

6

0

6

0

6

0

6

0

№

Наименование показателя

Ед. изм.

Расчет показателя конечного результата

Исходные данные для расчета значений показателя

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

1

Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

чел.

Чсз = ?n

n - житель муниципального образования "Город Томск", систематически занимающий физической культурой и спортом

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.06.2023 г. № 303,

отчет

Административная информация Федеральной службы государственной статистики

2

Количество победителей, призеров, финалистов и участников конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий, получивших социальные денежные выплаты

чел.

Kol пп = ?n

n - победитель, призер, финалист и участник конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий муниципального образования "Город Томск", получивший социальную денежную выплату

отчеты о проведении конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий муниципального образования "Город Томск"

отчет

3

Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

чел.

Чуч = ?n

n - участник официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования "Город Томск"

отчеты о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования "Город Томск"

отчет

4

Количество видов спорта, охваченных официальными спортивными мероприятиями в год

шт.

Kol вс = ?n

n - вид спорта, охваченных официальными спортивными мероприятиями муниципального образования "Город Томск"

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования "Город Томск" на отчетный период

отчет

5

Численность участников социально-значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска в год

чел.

Чучсз = ?n

n - участник социально-значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска

отчеты соисполнителей об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период

отчет

6

Количество отремонтированных спортивных площадок в год

шт.

Kol отр = ?n

n - спортивная площадка отремонтированная соисполнителем подпрограммы в отчетном периоде

отчеты соисполнителей об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период

отчет

7

Построенные за счет внебюджетных средств объекты спорта (в год)

м2

S внеб = ?n

n - площадь объекта спорта, построенного за счет внебюджетных средств в отчетном периоде

официальные данные администрации Города Томска

отчет

8

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (количество занятий)

ед.

Kol зан = ?n

n - занятие физкультурно-спортивной направленности, организованное и проведенное по месту проживания граждан города Томска

внутренняя ведомственная статистика

отчет

9

Количество структурных подразделений МАУ "Центр социальных инициатив", которым выделяется субсидия на обеспечение пожарной безопасности

ед.

Kol стр = ?n

n - структурное подразделение МАУ "Центр социальных инициатив", которому выделяется субсидия на обеспечение пожарной безопасности в отчетном периоде

внутренняя ведомственная статистика

отчет

10

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом*

%

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК, чел.

Периодическая отчетность. Форма № 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", приказ Федеральной службы государственной статистики от 08.10.2018 г. № 603

отчет

Чни - численность населения муниципального образования "Город Томск" с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, чел.

Административная информация. На основании данных Федерального реестра инвалидов (по состоянию на декабрь отчетного года); данные психолого-медико-педагогической комиссии

Чнп - численность инвалидов, имеющих противопоказания для занятия физической культурой и спортом

Периодическая отчетность. Форма № 30 "Сведения о медицинской организации", приказ Росстата от 30.12.2020 № 863

19

11

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности

чел.

Чзаним = ?n

n - занимающийся в муниципальном учреждений спортивной направленности муниципального образования "Город Томск" в возрасте 5 - 18 лет

Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 26.08.2021 № 520 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва"

отчет

12

Численность обучающихся по программам спортивной подготовки в рамках реализации федеральных стандартов спортивной подготовки

чел.

Чсп = ?n

n - обучающийся по программам спортивной подготовки в рамках реализации федеральных стандартов спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной направленности муниципального образования "Город Томск"

Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 26.08.2021 № 520 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва"

отчет

13

Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

%

Додсп = Чофп/Чз*100

Чофп - численность занимающихся по дополнительным образовательным программам в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, выполнивших требования, предъявляемые к освоению дополнительных образовательных программ;

отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта

отчет

Чз - общее количество занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

14

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

%

Дзэвсм = Чзэвсм / Чпсп*100

Чзэвсм - численность лиц, занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", зачисленных на этап высшего спортивного мастерства;

отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта

отчет

Чпсп - численность лиц, занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства

15

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства

%

Дзэссм = Чзэссм / Чпсп*100

Чзэвсм - численность лиц, занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства;

отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта

отчет

Чпсп - численность лиц, занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)

20

16

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)

%

Дзтэ = Чзтэ / Чпэнп *100

Чзтэ - численность лиц, занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации);

отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта

отчет

Чпэнп - численность лиц, занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки

17

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

%

Друук = Кж / Чз*100

Кж - количество жалоб родителей (законных представителей) лиц, занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", за отчетный период;

отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта

отчет

Чз - общее количество занимающихся в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск"

18

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей отрасли физическая культура и спорт

руб.

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей отрасли физическая культура и спорт в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Томск" субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

-

Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Томск" субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

отчет

19

Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей отрасли физическая культура и спорт

чел.

Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей отрасли физическая культура и спорт, в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Томск" субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

-

Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Томск" субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

отчет

21

20

Доля специалистов первой и высшей квалификационной категории от общей численности специалистов

%

Дпвк = КОЛпвк / КОЛспец * 100

КОЛпвк - общее количество специалистов первой и высшей квалификационных категорий -педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в учреждениях дополнительного образования в области спорта муниципального образования "Город Томск";

тарификационные списки учреждений дополнительного образования в области спорта

выборка

КОЛспец - педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в учреждениях дополнительного образования в области спорта муниципального образования "Город Томск"

21

Численность детей, участвующих в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях

чел.

Чучсс = ?n

n - общая численность лиц, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области спорта муниципального образования "Город Томск", принявших участие в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях в отчетном периоде

отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта

отчет

22

Численность спортсменов-разрядников, подготовленных за год

чел.

Чср = ?n

n - общая численность лиц, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области спорта муниципального образования "Город Томск", которым были присвоены спортивные разряды и звания за отчетный период

Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 26.08.2021 № 520 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва"

отчет

23

Количество мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях спортивной направленности

ед.

Kol пупб = ?n

n - объект спорта муниципальных учреждений спортивной направленности, на котором проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности за отчетный период

первичные документы для отражения в бухгалтерском учете

отчет

24

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

Дзд = Чздс / Чнд х 100

Дзд - доля детей и молодежи муниципального образования "Город Томск", систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.06.2023 г. № 303"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта"

отчет

Чздс - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"

Административная информация Росстата

Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, чел. (по состоянию на начало отчетного года)

22

25

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

Дзсс = Чзсс / Чнс х 100

Дз - доля граждан муниципального образования "Город Томск" среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.06.2023 г. № 303"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", административная информация Росстата

отчет

Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чнс - численность населения в возрасте женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, чел. (по состоянию на начало отчетного года)

26

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

Дзп = Чзпс / Чнп х 100

Дзп - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.06.2023 г. № 303"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", административная информация Росстата

отчет

Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чнп - численность населения в возрасте женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, чел. (по состоянию на начало отчетного года)

27

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Томска в возрасте 3-79 лет

%

Днсзфкс = Чнсзфкс / Чн

Чнсзфкс - численность населения муниципального образования "Город Томск"в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом ; Чн - численность населения муниципального образования "Город Томск" в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на начало отчетного года

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Федеральной службы государственной статистики от 27.03.2019 г. № 172,

отчет

Административная информация Федеральной службы государственной статистики

28

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений муниципального образования "Город Томск", согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Федеральной службы государственной статистики от 27.03.2019 г. № 172,

отчет

Административная информация Федеральной службы государственной статистики

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений муниципального образования "Город Томск", рассчитываемая в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244

Единовременное обследование (учет)

23

29

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ ЦСИ в год

чел.

Чцси = ?n

n - гражданин, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ "ЦСИ"

отчетные данные МАУ "ЦСИ"

отчет

30

Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

ед.

КОЛфссп = ?n

n - организация, осуществляющая спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на территории муниципального образования "Город Томск"

внутренняя ведомственная статистика

отчет

31

Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка

ед.

КОЛгп = ?n

n - организация, входящая в систему спортивной подготовки, которой оказана государственная поддержка на территории муниципального образования "Город Томск"

внутренняя ведомственная статистика

отчет

32

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере физической культуры и спорта

чел.

КОЛсп = ?n

n - специалист, прошедший повышение квалификации и переподготовку в сфере физической культуры и спорта

внутренняя ведомственная статистика

отчет

33

Количество муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, для которых приобретено и установлено оборудование в целях обустройства спортивного объекта

ед.

КОЛмо = ?n

n - муниципальная организация ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, для которой приобретено и установлено оборудование в целях обустройства спортивного объекта

внутренняя ведомственная статистика

отчет

№ пп

Наименование мероприятия

Необходимые средства (тыс. руб.)

Объем в натуральных показателях

Планируемая средняя стоимость единицы (гр. 3 / гр. 4) (тыс. руб.)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

1

Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города Томска, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд

13554,3

13554,3

13554,3

13554,3

13554,3

13554,3

13554,3

112000

113000

114000

114500

115000

115500

116000

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

200

200

200

200

200

200

200

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий, организации и проведению секционной работы по месту жительства

58348,6

58348,6

58348,6

58348,6

58348,6

58348,6

58348,6

57057

57057

57057

57057

57057

57057

57057

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности

2807,0

2690,0

2690,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

3

3

0

0

0

0

701,8

896,7

896,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Организация и проведение социально-значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска

704,2

704,2

704,2

832,3

832,3

832,3

832,3

3107

3107

3107

3068

3068

3068

3068

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: ремонт и содержание спортивных площадок

22584,7

2012,9

2012,9

2012,9

2012,9

2012,9

2012,9

96

40

40

32

32

32

32

235,3

50,3

50,3

62,9

62,9

62,9

62,9

7

Субсидия организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

799821,3

783726,5

783726,5

772177,6

772177,6

772177,6

772177,6

10981

10981

10981

10981

10981

10981

10981

72,8

71,4

71,4

70,3

70,3

70,3

70,3

8

Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

30551,0

30551,0

30551,0

30551,0

30551,0

30551,0

30551,0

10981

10981

10981

10981

10981

10981

10981

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

9

Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности

4293,6

1883,0

1883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

1

1

0

0

0

0

1431,2

1883,0

1883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Субсидия организациям на приобретение и установку оборудования в целях обустройства спортивных объектов муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

38500,0

1

38500,0

11

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

24872,4

24872,4

24872,4

21809,9

21809,9

21809,9

21809,9

4206

4206

4206

4206

4206

4206

4206

5,9

5,9

5,9

5,2

5,2

5,2

5,2

12

Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

22298,4

22298,4

22298,4

22004,6

22004,6

22004,6

22004,6

16

16

16

16

16

16

16

1393,7

1393,7

1393,7

1375,3

1375,3

1375,3

1375,3

13

Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки

3733,9

3197,0

3197,0

3197,0

3197,0

3197,0

3197,0

6

6

6

6

6

6

6

622,3

532,8

532,8

532,8

532,8

532,8

532,8

№

Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Уровень приоритетности мероприятий

Критерий уровня приоритетности мероприятий

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель подпрограммы: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Укрупненное (основное) мероприятие "Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан" (решается в рамках задачи 1)

0110120380, 0110110360, 0110100590, 0110199990; 244, 330, 621

х

х

всего

558611,2

347485,3

526855,0

333985,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31756,2

13500,0

УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2024 год

98998,8

89302,5

94462,2

84802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2025 год

78310,0

69302,5

73773,4

64802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2026 год

78310,0

71771,7

73773,4

67271,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2027 год

75748,1

58554,3

71211,5

58554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2028 год

75748,1

58554,3

71211,5

58554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2029 год

75748,1

0,0

71211,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2030 год

75748,1

0,0

71211,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности" (решается в рамках задачи 2)

0110240400, 0110240530, 0110200590, 0110240330, 0110240340, 0110241430; 611, 614, 621, 622, 624

х

х

всего

5716401,3

3139806,3

4078470,6

2765469,6

0,0

0,0

924903,7

149753,7

713027,0

224583,0

УФКиС

2024 год

873165,9

817825,5

606175,8

601882,2

0,0

0,0

165129,1

141082,3

101861,0

74861,0

2025 год

816160,5

666867,1

587670,4

587670,4

0,0

0,0

126629,1

4335,7

101861,0

74861,0

2026 год

816160,5

666867,1

587670,4

587670,4

0,0

0,0

126629,1

4335,7

101861,0

74861,0

2027 год

802728,6

494173,3

574238,5

494173,3

0,0

0,0

126629,1

0,0

101861,0

0,0

2028 год

802728,6

494073,3

574238,5

494073,3

0,0

0,0

126629,1

0,0

101861,0

0,0

2029 год

802728,6

0,0

574238,5

0,0

0,0

0,0

126629,1

0,0

101861,0

0,0

2030 год

802728,6

0,0

574238,5

0,0

0,0

0,0

126629,1

0,0

101861,0

0,0

Укрупненное (основное) мероприятие "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" (решается в рамках задачи 3)

011Р540008, 011Р520590, 011Р540007, 011Р550810; 621, 612, 622

х

х

всего

339686,3

142777,1

25717,3

8395,1

13254,6

2227,8

300714,4

132154,2

0,0

0,0

УФКиС

2024 год

50904,7

50904,7

3696,1

3696,1

2227,8

2227,8

44980,8

44980,8

0,0

0,0

2025 год

50367,8

47170,8

3680,0

3584,1

1837,8

0,0

44850,0

43586,7

0,0

0,0

2026 год

50367,8

44701,6

3680,0

1114,9

1837,8

0,0

44850,0

43586,7

0,0

0,0

2027 год

47011,5

0,0

3665,3

0,0

1837,8

0,0

41508,4

0,0

0,0

0,0

2028 год

47011,5

0,0

3665,3

0,0

1837,8

0,0

41508,4

0,0

0,0

0,0

2029 год

47011,5

0,0

3665,3

0,0

1837,8

0,0

41508,4

0,0

0,0

0,0

2030 год

47011,5

0,0

3665,3

0,0

1837,8

0,0

41508,4

0,0

0,0

0,0

1

Задача 1. Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан

0110120380, 0110110360, 0110100590, 0110199990; 244, 330, 621

I

В

всего

558611,2

347485,3

526855,0

333985,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31756,2

13500,0

УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2024 год

98998,8

89302,5

94462,2

84802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2025 год

78310,0

69302,5

73773,4

64802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2026 год

78310,0

71771,7

73773,4

67271,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2027 год

75748,1

58554,3

71211,5

58554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2028 год

75748,1

58554,3

71211,5

58554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2029 год

75748,1

0,0

71211,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2030 год

75748,1

0,0

71211,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

Итого по задаче 1

х

х

всего

558611,2

347485,3

526855,0

333985,3

0,0

0,0

0,0

0,0

31756,2

13500,0

УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2024 год

98998,8

89302,5

94462,2

84802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2025 год

78310,0

69302,5

73773,4

64802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2026 год

78310,0

71771,7

73773,4

67271,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

4500,0

2027 год

75748,1

58554,3

71211,5

58554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2028 год

75748,1

58554,3

71211,5

58554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2029 год

75748,1

0,0

71211,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2030 год

75748,1

0,0

71211,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4536,6

0,0

2.

Задача 2. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

2.1

Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

0110240330, 0110240340, 0110240400, 0110240530, 0110200590; 611, 614, 621, 624

I

Ж

всего

5455984,7

3086887,3

4066554,0

2760050,6

0,0

0,0

886403,7

111253,7

503027,0

215583,0

УФКиС

2024 год

799821,3

775774,5

601331,2

601331,2

0

0

126629,1

102582,3

71861

71861

2025 год

783726,5

661433,1

585236,4

585236,4

0

0

126629,1

4335,7

71861

71861

2026 год

783726,5

661433,1

585236,4

585236,4

0

0

126629,1

4335,7

71861

71861

2027 год

772177,6

494173,3

573687,5

494173,3

0

0