Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год факт

2017 год факт

2018 год факт

2019 год факт

2020 год факт

2021 год факт

2022 год план

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

1 060 997

1 070 128

1 074 453

1 076 766

1 078 891

1 078 585

1 077 861

1 078 357

1 074 805

1 069 321,0

1 063 550,0

Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.

х

х

х

30 071

31 604

32 871

36 121

37 692

38 905

41 006,0

43 179,0

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

26 725

30 446

32 503

х

х

х

х

х

х

х

х

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

105,3%

113,9%

106,8%

х

105,1%

104,0%

109,9%

104,3%

103,2%

105,4%

105,3%

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.

28 143,0

41 128,0

44 037,0

45 361,0

46 023,0

51 039,0

72 609,0

74 649,2

83 911,7

78 848,8

84 372,0

Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %( 1))

105,3%

135,1%

135,5%

150,8%

145,6%

155,3%

201,0%

198,1%

215,7%

192,3%

195,4%

Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

17 326,0

24 722,0

25 735,0

26 185,0

26 359,0

27 950,0

36 291,0

37 189,7

43 275,2

39 912,6

41 175,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1))

64,8%

81,2%

79,2%

87,1%

83,4%

85,0%

100,5%

98,7%

111,2%

97,3%

95,4%

Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

9 254,0

15 283,0

17 002,0

16 764,0

16 786,0

19 959,0

36 307,0

36 741,3

40 217,1

38 217,4

41 175,0

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1))

34,6%

50,2%

52,3%

55,7%

53,1%

60,7%

100,5%

97,5%

103,4%

93,2%

95,4%

Дополнительная информация :

Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек

х

536,6

545,2

530,3

522,3

539,1

534,1

534,7

525,2

525,2

525,2

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.

х

56 443,0

61 331,0

64 472,0

65 653,0

66 523,4

70 890,1

75 275,7

81 707,9

81 707,9

81 707,9

Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек

х

4 096,0

4 349,8

4 906,5

5 046,7

5 384,5

6 637,1

6 603,1

6 660,4

6 660,4

6 660,4

Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.

х

16 898,0

18 072,0

19 104,0

19 779,0

20 142,2

22 258,2

24 727,6

28 156,0

28 156,0

28 156,0

Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Число получателей услуг, чел.

1 060 997

1 070 128

1 074 453

1 076 766

1 078 891

1 078 585

1 077 861

1 078 357

1 074 805

1 069 321

1 063 550

Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):

Врачи,

34,1

33,6

34,1

34,2

33,8

33,7

34,3

35,1

35,5

36,5

36,7

в том числе:

врачи в амбулаторных условиях

х

14,7

15,2

15,8

15,4

15,3

15,6

16,4

16,3

16,5

16,6

врачи в стационарных условиях

х

14,3

14,2

14,0

14,0

14,0

14,2

14,3

14,3

14,4

14,4

Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,

3 621,0

3 592,1

3 659,3

3 686,8

3 646,4

3 629,8

3 696,7

3 789,3

3 814,2

3 907,5

3 901,7

в том числе:

врачи в амбулаторных условиях

х

1 569,0

1 637,0

1 701,0

1 660,0

1 648,0

1 678,0

1 769,0

1 769,0

1 767,0

1 767,0

врачи в стационарных условиях

х

1 533,0

1 525,0

1 507,0

1 507,0

1 505,0

1 533,0

1 538,0

1 538,0

1 536,0

1 536,0

Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:

3 559,0

3 520,8

3 602,8

3 637,9

3 600,4

3 580,0

3 647,4

3 742,4

3 768,1

3 859,3

3 858,6

врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

838,0

834,0

838,7

680,6

683,5

683,6

683,5

683,5

683,0

702,6

697,6

врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

2 721,0

2 686,8

2 764,1

2 957,3

2 916,9

2 896,4

2 963,9

3 058,9

3 085,1

3 156,7

3 161,0

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %

х

7,6%

7,6%

8,2%

8,6%

8,1%

6,3%

6,6%

5,6%

6,0%

6,0%

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %

х

22,3%

30,5%

26,6%

26,3%

20,8%

10,9%

10,0%

8,3%

8,9%

8,0%

Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)

74,9

74,3

76,2

75,8

74,9

73,3

71,9

72,8

72,1

72,3

73,1

Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек

7948

7947,9

8 183,3

8 161,0

8 080,2

7 909,3

7 749,6

7 847,7

7 753,4

7 733,6

7 776,7

в здравоохранении, в том числе:

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

1833

1833,6

1 793,6

1 155,1

1 139,6

1 128,5

1 155,1

1 155,1

1 155,7

1 155,1

1 155,1

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

5624

5618

5 929,5

6 567,5

6 511,4

6 360,0

6 184,2

6 364,5

6 303,0

6 301,2

6 350,0

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

9,2%

5,9%

6,5%

6,7%

6,5%

5,5%

5,8%

4,7%

5,4%

5,5%

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

28,8%

28,7%

31,0%

30,7%

27,6%

16,7%

15,6%

12,2%

14,1%

13,2%

Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)

42,8

42,3

39,9

33,8

32,7

29,7

17,2

16,6

16,7

18,1

17,5

Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек

4 541,0

4 523,6

4 282,3

3 636,6

3 529,4

3 202,2

1 851,3

1 794,5

1 798,3

1940,7

1862,6

в здравоохранении, в том числе:

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

888,0

873,7

844,9

701,1

703,1

678,6

594,2

594,2

594,2

654,4

616,0

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

3 210,0

3 204,9

2 994,4

2 490,3

2 383,3

2 080,6

814,8

758,0

762,9

842,3

793,4

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

1,9%

1,7%

2,1%

2,1%

2,0%

1,4%

2,2%

1,2%

1,0%

2,0%

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

6,0%

7,1%

11,2%

12,2%

9,6%

8,3%

8,8%

7,0%

6,5%

6,1%

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.

28143

41128

44037

45361

46023

51039

72609

74649,2

83911,7

78848,8

84372,0

Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек

3 621,0

3 592,1

3 659,3

3 686,8

3 646,4

3 629,8

3 696,7

3 789,3

3 814,2

3 907,5

3 901,7

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,

1 592 150,6

2 308 199,0

2 517 705,0

2 612 927,1

2 621 978,0

2 894 506,2

4 193 690,0

4 419 535,7

5 000 555,9

4 813 780,9

5 143 330,5

в том числе:

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

174 480,6

192 341,6

213 700,9

226 681,1

234 787,3

264 007,5

291 103,0

278 296,5

289 993,3

309 699,1

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

х

х

110,2%

111,1%

106,1%

103,6%

112,4%

110,3%

95,6%

104,2%

106,8%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

716 048,4

925 554,4

1 020 776,5

1 029 827,4

1 302 355,6

2 601 539,4

2 827 385,1

3 408 405,3

3 221 630,3

3 551 179,9

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

716 048,4

925 554,4

1 020 776,5

1 029 827,4

1 302 355,6

2 601 539,4

2 827 385,1

3 408 405,3

3 221 630,3

3 551 179,9

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

168 640,0

217 993,7

190 480,1

184 251,2

540 053,0

426 778,5

481 846,3

1 044 091,2

520 798,5

549 676,1

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

151 806,4

164 535,9

161 807,3

155 663,0

511 055,1

388 237,7

444 309,4

454 971,1

478239,5

512226,2

Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

549 307,5

352,2

0,0

Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

-2 605,6

-2 856,3

-1 506,3

-1575,1

-4285,8

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

13 742,0

13 742,0

13 735,5

13 735,5

13 735,5

13 735,5

13 735,5

13 735,5

13735,5

13735,5

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

3091,6

39 715,8

14937,3

14852,7

15262,4

27410,9

26657,7

27583,4

30046,4

28000,2

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

3 028,1

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3065,4

3065,4

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

1 248,9

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1305,3

1305,3

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

3 091,6

35 438,8

10 566,6

10 482,0

10 891,7

23 040,2

22 287,0

23 212,7

25675,7

23629,5

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

508975,4

651266,7

752643,1

754946,4

663577,8

2046801,0

2190483,4

2222065,2

2507961,4

2788203,2

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

297 036,5

353 388,3

440 922,6

443 225,9

351 857,3

1 735 080,5

1 878 762,9

1 910 344,7

2196240,9

2476482,7

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55638,1

55638,1

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

156 300,8

242 240,3

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

10 208,0

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

24 992,0

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

156 300,8

206 240,3

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:

х

38 433,0

56 294,0

77 653,3

90 629,8

98 724,8

127 959,9

155 055,4

142 248,9

192 870,4

213 300,6

Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

1 215,3

13 069,3

18 172,6

25 202,3

30 864,0

38 973,5

39 710,1

39 201,7

75 986,2

80 552,6

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

30 564,2

47 842,2

65 945,3

71 277,9

73 273,2

92 201,0

118 375,9

106 004,4

103 361,4

119 206,4

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

6 653,5

-4 617,5

-6 464,6

-5 850,4

-5 412,4

-3 214,6

-3 030,6

-2 957,2

13 522,8

13 541,6

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

6 653,5

-4 617,5

-6 464,6

-5 850,4

-5 412,4

-3 214,6

-3 030,6

-2 957,2

13 522,8

13 541,6

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

х

151 806,4

164 535,9

161 807,3

155 663,0

191 881,3

388 237,7

444 309,4

454 971,1

478 239,5

512 226,2

Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

-2 605,6

-2 856,3

-1 506,3

-1 575,1

-4 285,8

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

297 036,5

353 388,3

440 922,6

443 225,9

351 857,3

1 735 080,5

1 878 762,9

1 910 344,7

2 196 240,9

2 476 482,7

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

17326

24722

25735

26185

26359

27950

36291

37189,7

43275,2

39912,6

41175,0

Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек

7 948,0

7 947,9

8 183,3

8 161,0

8 080,2

7 909,3

7 749,6

7 847,7

7 753,4

7733,6

7776,7

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,

2 151 538,5

3 069 953,6

3 290 347,1

3 338 802,7

3 327 643,5

3 453 928,2

4 394 068,2

4 559 926,7

5 242 324,8

4 822 630,1

5 002 889,5

в том числе:

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

281 164,1

193 807,8

216 320,3

222 408,0

224 623,4

242 272,4

264 585,8

247 160,2

260 421,5

273 067,7

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

х

х

68,9%

111,6%

102,8%

101,0%

107,9%

109,2%

93,4%

105,4%

104,9%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

918 415,1

1 138 808,6

1 187 264,2

1 176 105,0

1 302 389,7

2 242 529,7

2 408 388,2

3 090 786,3

2 671 091,6

2 851 351,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

918 415,1

1 138 808,6

1 187 264,2

1 176 105,0

1 302 389,7

2 242 529,7

2 408 388,2

3 090 786,3

2 671 091,6

2 851 351,0

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

242 024

293 952

237 585

235 299

525 959

458 397

425 382

1 101 430,6

467 886,9

504 827,6

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

146 510,8

173 436,8

115 268,6

119 611,3

411 900,4

327 357,4

333 292,0

341 634,5

379 872,3

424 402,2

Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

665 572,7

2 841,4

0,0

Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

1 689,1

-37 735,1

-35 801,8

-44 825,4

-48 968,4

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

27 062,6

27 062,6

27 045,7

27 045,7

27 045,7

27 045,7

27 045,7

27 045,7

27 045,7

27 045,7

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

68450,7

93452,4

95270,8

88642,0

87012,7

102305,2

102779,0

102979,5

102952,9

102348,1

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

1 751,0

3 667,9

3 807,0

3 807,0

3 807,0

3 807,0

3 807,0

3 807,0

2 056,0

2 056,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

795,4

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

66 699,7

88 689,1

90 321,6

83 692,8

82 063,5

97 356,0

97 829,8

98 030,3

99 754,7

99 149,9

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

630724,5

798901,4

898744,4

888056,2

787246,7

1777246,4

1953807,3

1977582,0

2164044,6

2294776,1

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

367 265,0

498 018,5

558 738,6

548 050,4

447 240,9

1 437 240,6

1 613 801,5

1 637 576,2

1 824 038,8

1 954 770,3

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

67 164,7

67 164,7

67 164,7

67 164,7

67 164,7

67 164,7

67 164,7

67 164,7

67 164,7

67 164,7

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

196294,8

233718,2

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

4 337,8

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

10 535,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

1 829,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

196 294,8

217 015,0

254 057,4

254 057,4

254 057,4

254 057,4

254 057,4

254 057,4

254 057,4

254 057,4

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,

х

45666,5

45955,4

50934,7

52749,8

-10815,8

6885,9

29199,3

11773,7

39160,1

51747,3

в том числе:

Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

6 418,1

12 352,2

13 279,1

14 534,1

15 142,0

16 049,2

16 855,4

15 885,3

30 681,5

32 108,9

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

36 451,6

35 587,1

39 010,9

39 571,0

-25 069,5

-10 445,5

10 874,0

-5 868,3

-5 868,2

2 607,5

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

2796,8

-1983,9

-1355,3

-1355,3

-888,3

1282,2

1469,9

1756,7

14346,8

17030,9

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

2 696,9

-2 083,8

-1 455,2

-1 455,2

-988,2

1 182,3

1 370,0

1 656,8

14 246,9

16 931,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

х

146 510,8

173 436,8

115 268,6

119 611,3

158 674,2

327 357,4

333 292,0

341 634,5

379 872,3

424 402,2

Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 689,1

-37 735,1

-35 801,8

-44 825,4

-48 968,4

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

х

367 265,0

434 023,8

558 738,6

548 050,4

447 240,9

1 437 240,6

1 613 801,5

1 637 576,2

1 824 038,8

1 954 770,3

Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.

х

0,0

498 018,5

558 738,6

548 050,4

447 240,9

1 437 240,6

1 613 801,5

1 637 576,2

1 824 038,8

1 954 770,3

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

9254

15283

17002

16764

16786

19959

36307

36741,3

40217,1

38217,4

41175,0

Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек

4 541,0

4 523,6

4 282,3

3 636,6

3 529,4

3 202,2

1 851,3

1 794,5

1 798,3

1 940,7

1 862,6

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,

656 525,1

1 080 135,0

1 137 518,1

952 527,6

925 654,8

998 581,2

1 050 181,0

1 030 126,9

1 129 965,0

1158808,8

1198244,0

в том числе:

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

20 427,4

19 362,1

20 006,4

19 426,5

19 519,1

15 227,0

22 723,0

13 061,9

11 226,5

23 513,0

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

х

х

94,8%

103,3%

97,1%

100,5%

78,0%

149,2%

57,5%

85,9%

209,4%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

423 609,9

480 993,0

296 002,5

269 129,7

342 056,1

393 655,9

373 601,8

473 439,9

502 283,7

541 718,9

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

423 609,9

480 993,0

296 002,5

269 129,7

342 056,1

393 655,9

373 601,8

473 439,9

502 283,7

541 718,9

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

98 096,3

131 264,6

106 928,0

103 411,8

160 681,0

405 303,4

410 487,2

559 941,9

447 441,7

480 861,1

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

87 270,3

112 063,3

95 236,6

92 015,4

149 329,4

393 885,8

398 801,8

417 839,9

429 682,3

469 136,8

Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130 378,3

6 415,0

0,0

Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

57,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

8 598,7

8 598,7

8 598,7

8 598,7

8 598,7

8 598,7

8 598,7

8 598,7

8 598,7

8 598,7

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

2 227,3

10 602,6

3 092,7

2 740,1

2 752,9

2 818,9

3 086,7

3 125,0

2 745,7

3 125,6

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

28,7

28,7

28,7

28,7

28,7

28,7

28,7

28,7

0,0

28,7

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

2 198,6

10 373,9

2 864,0

2 511,4

2 524,2

2 590,2

2 858,0

2 896,3

2 545,7

2 896,9

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

322 512,6

345 110,3

184 530,8

163 717,3

179 282,4

-9 448,1

-42 182,0

-82 137,5

38 825,5

33 631,5

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

278 693,2

300 990,9

133 787,8

112 974,3

128 539,4

-60 191,1

-92 925,0

-132 880,5

-11 917,5

-17 111,5

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

20 770,1

20 770,1

20 770,1

20 770,1

20 770,1

20 770,1

20 770,1

20 770,1

20 770,1

20 770,1

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

23 049,3

23 349,3

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

23 049,3

23 249,3

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

29 972,9

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,

х

3 001,0

4 618,1

4 543,7

2 000,6

2 092,7

-2 199,4

5 296,6

-4 364,5

16 016,5

27 226,3

в том числе:

Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

644,1

2 548,2

2 144,5

5 818,0

-12,1

1 347,3

3 983,1

2 480,1

23 926,5

25 122,8

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

2 257,4

2 256,9

2 808,2

-3 449,6

2 386,1

-3 797,9

1 031,2

-7 143,2

-8 982,3

1 031,2

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

99,5

-187,0

-409,0

-367,8

-281,3

251,2

282,3

298,6

1 072,3

1 072,3

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

99,5

-187,0

-409,0

-367,8

-281,3

251,2

282,3

298,6

1 072,3

1 072,3

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

х

87 270,3

112 063,3

95 236,6

92 015,4

149 329,4

393 885,8

398 801,8

417 839,9

429 682,3

469 136,8

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.

х

0

112 063,3

95 236,6

92 015,4

149 329,4

222 724,5

398 801,8

417 839,9

429 682,3

469 136,8

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

х

278 693,2

278 693,7

133 787,8

112 974,3

128 539,4

-60 191,1

-92 925,0

-132 880,5

-11 917,5

-17 111,5

Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.

300 990,9

133 787,8

112 974,3

128 539,4

-60 191,1

-92 925,0

-132 880,5

-11 917,5

-17 111,5

Итого по департаментам

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб.

х

2 058 073,4

2 545 356,0

2 504 043,2

2 475 062,1

2 946 801,4

5 237 725,0

5 609 375,1

6 972 631,5

6 395 005,6

6 944 249,8

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:

х

2 058 073,4

2 545 356,0

2 504 043,2

2 475 062,1

2 946 801,4

5 237 725,0

5 609 375,1

6 972 631,5

6 395 005,6

6 944 249,8

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

508 760,4

643 210,1

534 993,2

522 962,0

1 226 692,8

1 290 479,3

1 317 715,1

2 705 463,7

1 436 127,1

1 535 364,8

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.

х

385 587,5

450 036,0

372 312,5

367 289,7

1 072 284,9

1 109 480,9

1 176 403,2

1 214 445,5

1 287 794,1

1 405 765,2

Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 345 258,5

9 608,6

0,0

Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

-916,5

-40 591,4

-37 308,1

-46 400,5

-53 254,2

Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

57,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

49 403,3

49 403,3

49 379,9

49 379,9

49 379,9

49 379,9

49 379,9

49 379,9

49 379,9

49 379,9

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

73 769,6

143 770,8

113 300,8

106 234,8

105 028,0

132 535,0

132 523,4

133 687,9

135745,0

133473,9

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

1 779,7

6 724,7

6 901,1

6 901,1

6 901,1

6 901,1

6 901,1

6 901,1

5121,4

5150,1

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

2 044,3

2 147,5

2 147,5

2 147,5

2 147,5

2 147,5

2 147,5

2147,5

2147,5

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

71 989,9

134 501,8

103 752,2

96 686,2

95 479,4

122 986,4

122 974,8

124 139,3

127976,1

125676,3

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

1 462 212,5

1 795 278,4

1 835 918,3

1 806 719,9

1 630 106,9

3 814 599,3

4 102 108,7

4 117 509,7

4710831,5

5116610,8

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.

х

942 994,7

1 152 397,7

1 133 449,0

1 104 250,6

927 637,6

3 112 130,0

3 399 639,4

3 415 040,4

4008362,2

4414141,5

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

143 572,9

143 572,9

143 572,9

143 572,9

143 572,9

143 572,9

143 572,9

143 572,9

143572,9

143572,9

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

375 644,9

499 307,8

558 896,4

558 896,4

558 896,4

558 896,4

558 896,4

558 896,4

558 896,4

558 896,4

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

14 545,8

15 125,5

15 125,5

15 125,5

15 125,5

15 125,5

15 125,5

15 125,5

15 125,5

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

35 527,8

37 704,3

37 704,3

37 704,3

37 704,3

37 704,3

37 704,3

37 704,3

37 704,3

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

2 729,6

2 729,6

2 729,6

2 729,6

2 729,6

2 729,6

2 729,6

2 729,6

2 729,6

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

375 644,9

446 504,6

503 337,0

503 337,0

503 337,0

503 337,0

503 337,0

503 337,0

503 337,0

503 337,0

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,

х

87 100,5

106 867,5

133 131,7

145 380,1

90 001,7

132 646,4

189 551,3

149 658,1

248 047,0

292 274,2

в том числе:

Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

8 277,5

27 969,7

33 596,2

45 554,3

45 993,9

56 370,0

60 548,6

57 567,1

130 594,2

137 784,3

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

69 273,2

85 686,2

107 764,4

107 399,3

50 589,8

77 957,6

130 281,1

92 992,9

88 510,9

122 845,1

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

9 549,8

-6 788,4

-8 228,9

-7 573,5

-6 582,0

-1 681,2

-1 278,4

-901,9

28 941,9

31 644,8

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.

х

9 449,9

-6 888,3

-8 328,8

-7 673,4

-6 681,9

-1 781,1

-1 378,3

-1 001,8

28 842,0

31 544,9

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.

х

385 587,5

450 036,0

372 312,5

367 289,7

499 884,9

1 109 480,9

1 176 403,2

1 214 445,5

1 287 794,1

1 405 765,2

Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

-916,5

-40 591,4

-37 308,1

-46 400,5

-53 254,2

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.

х

0

450 036,0

372 312,5

367 289,7

499 884,9

1 109 480,9

1 176 403,2

1 214 445,5

1 280 859,6

1 398 470,4

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.

х

942 994,7

1 066 105,8

1 133 449,0

1 104 250,6

927 637,6

3 112 130,0

3 399 639,4

3 415 040,4

4 008 362,2

4 414 141,5

Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.

0

0

1 152 397,7

1 133 449,0

1 104 250,6

927 637,6

3 112 130,0

3 399 639,4

3 415 040,4

4 008 362,2

4 414 141,5

Департамент здравоохранения Томской области

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.

28402

41558

44295

45602

46254

51269,0

72933,8

74959,2

84263,7

79172,2

84679,3

Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек

3 559,0

3 523,8

3 602,8

3 637,9

3 600,4

3 580,0

3 647,4

3 742,4

3 768,1

3 859,3

3 858,6

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,

1 579 322,3

2 288 013,1

2 493 376,2

2 591 959,4

2 601 931,9

2 867 654,3

4 156 276,7

4 382 961,0

4 960 838,4

4 773 902,3

5 105 041,0

в том числе:

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

174 204,2

191 798,0

213 160,5

226 252,5

234 446,8

263 650,4

290 721,2

277 942,2

289 553,3

309 251,1

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

х

х

110,1%

111,1%

106,1%

103,6%

112,5%

110,3%

95,6%

104,2%

106,8%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

708 690,8

914 053,9

1 009 530,7

1 018 965,9

1 285 647,6

2 576 954,4

2 803 638,7

3 381 516,1

3 194 580,0

3 525 718,7

в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.

х

0,0

0,0

3 106,4

3 643,7

2 684,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

708 690,8

914 053,9

1 009 530,7

1 018 965,9

1 285 647,6

2 576 954,4

2 803 638,7

3 381 516,1

3 194 580,0

3 525 718,7

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

161 282,4

206 760,4

179 498,3

173 540,8

523 394,2

402 274,2

458 205,3

1 017 279,9

493 958,8

524 445,4

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

148 117,7

157 205,7

155 259,5

149 688,8

499 532,5

365 801,3

421 732,4

433 195,6

457 485,9

487 972,5

Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

547 611,4

0,0

0,0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

13 164,7

13 164,7

13 164,7

13 164,7

13 164,7

13 164,7

13 164,7

13 164,7

13 164,7

13 164,7

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

0,0

36 390,0

11 074,1

10 687,3

10 697,0

23 308,2

23 308,2

23 308,2

23 308,2

23 308,2

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

3 028,1

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

1 248,9

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0,0

32 113,0

6 703,4

6 316,6

6 326,3

18 937,5

18 937,5

18 937,5

18 937,5

18 937,5

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

508 975,4

651 266,7

752 643,1

754 946,4

663 577,8

2 046 801,0

2 190 483,4

2 222 065,2

2 507 961,4

2 788 203,2

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

297 036,5

353 388,3

440 922,6

443 225,9

351 857,3

1 735 080,5

1 878 762,9

1 910 344,7

2 196 240,9

2 476 482,7

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

156 300,8

242 240,3

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

256 082,4

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

10 208,0

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

24 992,0

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

156 300,8

206 240,3

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:

х

38433,0

56026,8

77389,3

90478,7

98675,6

127879,2

154950,0

142171,0

192659,8

213070,1

Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

1215,3

12802,1

17908,6

25051,2

30814,8

38892,8

39604,7

39123,8

75775,6

80322,1

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

30564,2

47842,2

65945,3

71277,9

73273,2

92201,0

118375,9

106004,4

103361,4

119206,4

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

6 653,5

-4 617,5

-6 464,6

-5 850,4

-5 412,4

-3 214,6

-3 030,6

-2 957,2

13 522,8

13 541,6

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

6 653,5

-4 617,5

-6 464,6

-5 850,4

-5 412,4

-3 214,6

-3 030,6

-2 957,2

13 522,8

13 541,6

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

х

148 117,7

157 205,7

155 259,5

149 688,8

180 358,7

365 801,3

421 732,4

433 195,6

457 485,9

487 972,5

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.

х

0

157 205,7

155 259,5

149 688,8

180 358,7

365 801,3

421 732,4

433 195,6

457 485,9

487 972,5

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

х

297 036,5

353 388,3

440 922,6

443 225,9

351 857,3

1 735 080,5

1 878 762,9

1 910 344,7

2 196 240,9

2 476 482,7

Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.

х

0

353 388,3

440 922,6

443 225,9

351 857,3

1 735 080,5

1 878 762,9

1 910 344,7

2 196 240,9

2 476 482,7

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

17587

25237

25987

26438

26599

28134,0

36409,1

37282,3

43364,9

39 973,8

41 202,8

Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек

7 457,0

7 451,6

7 723,1

7 722,6

7 651,0

7 488,5

7 339,3

7 519,6

7 458,7

7 456,3

7 505,1

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,

2 049 019,2

2 938 136,4

3 135 754,8

3 189 904,9

3 179 668,1

3 291 647,9

4 175 008,6

4 380 159,5

5 053 512,9

4 656 831,3

4 831 422,0

в том числе:

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

279 628,2

191 725,9

214 129,9

219 909,3

221 899,2

239 647,2

262 105,0

244 698,9

257 288,7

269 880,8

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

х

0,0

68,6%

111,7%

102,7%

100,9%

108,0%

109,4%

93,4%

105,1%

104,9%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

889 117,2

1 086 735,6

1 121 917,0

1 111 799,2

1 223 281,8

2 125 989,4

2 331 140,3

3 004 493,7

2 607 812,1

2 782 402,8

в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.

х

0,0

0,0

18 968,7

18 849,7

19 346,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

889 117,2

1 086 735,6

1 121 917,0

1 111 799,2

1 223 281,8

2 125 989,4

2 331 140,3

3 004 493,7

2 607 812,1

2 782 402,8

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

212 726,2

242 495,2

173 003,5

172 215,4

448 097,6

343 057,5

349 189,7

1 016 174,5

407 271,2

438 569,7

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

124 194,3

133 413,9

72 289,2

71 643,0

347 442,0

226 983,7

233 115,9

254 877,3

291 197,4

322 495,9

Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

645 223,4

0,0

0,0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

22 449,2

22 449,2

22 449,2

22 449,2

22 449,2

22 449,2

22 449,2

22 449,2

22 449,2

22 449,2

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

66 082,7

86 632,1

78 265,1

78 123,2

78 206,4

93 624,6

93 624,6

93 624,6

93 624,6

93 624,6

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

1 916,9

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

795,4

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

66 082,7

83 919,8

75 366,9

75 225,0

75 308,2

90 726,4

90 726,4

90 726,4

90726,4

90726,4

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

630 724,5

798 901,4

898 744,4

888 056,2

787 246,7

1 777 246,4

1 953 807,3

1 977 582,0

2164044,6

2294776,1

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

367265,0

498018,5

558738,6

548050,4

447240,9

1437240,6

1613801,5

1637576,2

1824038,8

1954770,3

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

67164,7

67164,7

67164,7

67164,7

67164,7

67164,7

67164,7

67164,7

67164,7

67164,7

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

196294,8

233718,2

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

272841,1

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

4337,8

4520,3

4520,3

4520,3

4520,3

4520,3

4520,3

4520,3

4520,3

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

х

0,0

10535,8

12333,8

12333,8

12333,8

12333,8

12333,8

12333,8

12333,8

12333,8

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

1829,6

1929,6

1929,6

1929,6

1929,6

1929,6

1929,6

1929,6

1929,6

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

196294,8

217015,0

254057,4

254057,4

254057,4

254057,4

254057,4

254057,4

254057,4

254057,4

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,

х

45666,5

45339,0

50169,1

51527,6

-12062,5

5685,5

28143,3

10737,2

36496,3

49057,0

в том числе: