Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления доходов
на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

N п/п

Вид поступления доходов

Код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

Планируемая сумма поступлений

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

Итого поступления доходов

x

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п

Должность, группа должностей

Штатная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент и северная надбавка, руб.

Фонд оплаты труда в год, руб.

Всего

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого:

x

x

x

x

x

x

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

x

x

x

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих пособие

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

x

x

x

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1.

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

x

1.1.

в том числе: по ставке 22,0%

1.2.

по ставке 10,0%

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2.

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

x

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3.

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого:

x

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

4. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

x

x

x

5.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

x

x

x

5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

Итого:

5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x